01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
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Linha de Produto: | Linha RMS |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | FISCAL
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Função: | Geração do SPED Fiscal |
País: | Brasil |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementação das alterações para o layout 18 do SPED Fiscal:
- Alteração dos Registros:
- Registro C105 - Inclusão de valor válido no Campo 02 - OPER
- Alteração de Regras:
- A NF3e que contenha apenas itens sem a indicação de Código de Situação Tributária – CST não deve ser escriturada nos registros C500 / C590
- Campo 09 - CNPJ_CPF do registro C800 não deve ser informado
- Campo 08 - VL_RETENÇAO_ST do registro E210
- Inclusão dos registros C800, C857, C860, C897, D730 e D737 na validação dos campos 2, 3, 6, 7, 12 e 15 do registro E110
- Inclusão dos registros C800, C857, C860, C897, D730 e D737 na validação dos campos 7, 10 e 15 do registro E210
03. SOLUÇÃO
Alteração do programa de geração dos registros dos Blocos C, D e E (PROC_FIS_SPED_LFIS) para não gerar os registros C500 / C590 contendo apenas itens sem a indicação do CST e inclusão dos valores de ICMS dos registros C800 / C857 / C860 / C897 (CFe-SAT - modelo 59) e D730 / D737 (Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom - modelo 62) nos devidos campos 2, 3, 6, 7, 12 e 15 do registro E110 e campos 7, 10 e 15 do registro E210.
Inclusão da geração do registro C105 para as notas de venda de Combustíveis e Lubrificantes e notas de Devolução de cliente com Substituição Tributária para outros estados.