Este registro tiene como objetivo la configuración de los procedimientos de consolidación que servirán para definir los entes y dónde (qué empresas/sucursales) se originarán los datos.
El acceso a la rutina Procedimiento de Consolidación se permitirá solamente en la sucursal/empresa destino, de acuerdo con lo configurado en el parámetro MV_CONSOLD. |
Procedimiento
Cómo incluir un Procedimiento de Consolidación:
- En Mantenimiento Procedimiento de Consolidación, seleccione Incluir.
El sistema muestra la pantalla Registro Procedimiento de Consolidación - Incluir, dividida en áreas:
- Encabezado: en esta área se informan los datos: empresa/sucursal destino, código del procedimiento de consolidación, tipo de saldo para los datos consolidados (ej.: real, previsto, de gestión, previsto, etc.), cuenta contable destino, centro de costo destino, ítem de la cuenta destino, clase de valor destino, etc.
- Ítems: en esta área se informan: empresa origen, sucursal origen, cuenta inicial origen, cuenta fin origen, centro de costo inicial origen, centro de costo fin origen, ítem de la cuenta inicial origen, ítem de la cuenta fin origen, clase de valor inicial origen, clase de valor fin origen, tipo de saldo (ej.: real, previsto, de gestión, previsto, etc.), identificador por utilizarse en el procedimiento de consolidación (suma, resta o fórmula), etc.
2. Complete los datos según la orientación del help de campo.
3. Verifique los datos y confirme.
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