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Importação de XML
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: A importação de XML é realizada na rotina 1301 através do botão Importação. Após a importação realize o vínculo do XML ao pedido de compra. |
Para realizar a importação de XML é necessário atender aos seguintes critérios: 1º Ter realizado o pedido de compras na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra. 2º Ter os códigos de fábricas cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto / 253 - Cadastrar Código de Barras do Produto conforme segue:
3º Possuir o arquivo XML enviado pelo fornecedor. 4º O CNPJ do cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que está no XML. Para realizar a importação siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação; 2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar; 3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada; 4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master; 5) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML; 6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar; 7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar; 8) Clique Ok na mensagem de confirmação da importação. Importante! Lembrando que o campo Data de Emissão não poderá ser editado, uma vez que essa informação é carregada do XML. Observação: a partir da versão 24 a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não será necessária se todas as informações referentes ao lote estiverem preenchidas e a opção Validar lote automaticamente da caixa Dados da importação, tela Tratamento de notas fiscais importadas, da rotina 1301 estiver marcada. Para vincular o pedido à importação do XML, realize os seguintes procedimentos: 1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada; 2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar; 3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas; 4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido; 5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar; 6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação; A partir da versão 24 a liberação da política comercial e a tributação da pré-entrada pode ser realizada separadamente ao clicar o botão Liberar, através das opções Liberar Política Comercial e Liberar Tributação rotina 1309 - Analisar pré-entrada, para sejam habilitados é necessário que:
Após a liberação acesse a rotina 1301 e clique Abrir pré-entrada na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o botão Carregar, e prossiga com a entrada manual. | |
Observação: | O tipo de frete do pedido deve ser o mesmo disponível no XML. O tipo de entrada da importação deve ser igual a do pedido de compras e a unidade de entrada Master ou Venda da importação, deve ser a mesma da entrada de mercadoria. |