Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre
FRETARCIBA.PRWGeneración de archivo ARCIBA
ARCIBA.INIArchivo Magnético Percepciones y Retenciones CF
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18542


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • La palabra INDICE es utilizada en la búsqueda de índice para definir los tipos de documentos y colocarlos en el orden de retenciones y luego las percepciones. Esta palabra es reservada por lo tanto no deberá utilizarse.


03. SOLUCIÓN

  • Se modifica la palabra quedando únicamente como INDTEMP, para que no se generen débitos técnicos.


  1. Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".

  2. MV_AGENTE= SSSSSSS

  3. MV_AGIIBB = BA | CF 

RETENCIONES

  1. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBR para CF.

  3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el proveedor incluido anteriormente y para el impuesto IBR para el cálculo de retenciones.

  4. A traves de la rutina "Tab de Equivalencia", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para retenciones.

  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de entrada.

  6. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir registro de factura.

  7. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para filtrar documentos.

    1. Seleccionar el registro de la factura incluido anteriormente y dar clic en botón +Pago automático.

    2. Verificar en la pestaña de retenciones que se realice la retención de Ingresos Brutos.

    3. Informar campos necesarios y dar clic en Grabar.

PERCEPCIONES

  1. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

  2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBP.

  3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el cliente incluido anteriormente y para el impuesto IBP para el cálculo de percepciones.

  4. A través de la rutina "Tab de Equivalencia", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para percepciones.

  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de salida.

  6. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura para el cliente registrado previamente.


    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/06/2023"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/06/2023"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "2- Percepción"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

    • Revisar que se muestre la serie en los registros de percepción.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.