01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||||
Función: |
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País: | Argentina | ||||||
Ticket: | N/A | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18542 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- La palabra INDICE es utilizada en la búsqueda de índice para definir los tipos de documentos y colocarlos en el orden de retenciones y luego las percepciones. Esta palabra es reservada por lo tanto no deberá utilizarse.
03. SOLUCIÓN
- Se modifica la palabra quedando únicamente como INDTEMP, para que no se generen débitos técnicos.
Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".
MV_AGENTE= SSSSSSS
MV_AGIIBB = BA | CF
RETENCIONES
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBR para CF.
A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el proveedor incluido anteriormente y para el impuesto IBR para el cálculo de retenciones.
- A traves de la rutina "Tab de Equivalencia", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para retenciones.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de entrada.
A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir registro de factura.
A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para filtrar documentos.
Seleccionar el registro de la factura incluido anteriormente y dar clic en botón +Pago automático.
Verificar en la pestaña de retenciones que se realice la retención de Ingresos Brutos.
Informar campos necesarios y dar clic en Grabar.
PERCEPCIONES
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBP.
A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el cliente incluido anteriormente y para el impuesto IBP para el cálculo de percepciones.
- A través de la rutina "Tab de Equivalencia", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para percepciones.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de salida.
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura para el cliente registrado previamente.
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
Seleccionar parámetros.
¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/06/2023"
¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/06/2023"
¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
¿Directorio? - "C:\Tmp\"
¿Selecciona Sucursales? - "No"
¿Agrupa obligación? - "No"
Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
Seleccionar avanzar.
Provincia - "CF"
Descripción - "C PIT L"
Tipo del archivo - "2- Percepción"
Situación - "1-Normal"
Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
Clic en finalizar.
Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.
Revisar que se muestre la serie en los registros de percepción.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.