Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAEST - Stock/costos
Función:
RutinaNombre
MATA521.PRXLiberación de Crédito y Stock.
MATA300.PRX 
Calcula los saldos de existencias actuales en stock.
MATC030.PRXConsulta kardex.
País:Paraguay
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18218


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que existen diversos fuentes usando el parámetro MV_DEPTRANS, mismo que no está documentado en TDN ni existe en el diccionario de datos (ATUSX), además en las funcionalidades estándar se usa el parámetro sin la "S" (MV_DEPTRAN), por lo que se solicita realizar el ajuste en los fuentes estándar que tienen localización, para que usen el mismo parámetro.  


03. SOLUCIÓN

Se modifican los fuentes Liberación de Crédito y Stock (MATA521.PRX), calcula los saldos de existencias actuales en stock (MATA300.PRX) y consulta kardex (MATC030.PRX) para sustituir el parámetro "MV_DEPTRANS" por el parámetro "MV_DEPTRAN".


Para validar los fuentes modificados se realizó el siguiente flujo y configuraciones.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) (SIGAFAT Facturación >>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) (SIGAFAT Facturación >> Facturación (Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) (SIGAFAT Facturación >>Actualizaciones | Archivos) registrar una TES de salida, esta puede tener cálculo de impuestos, es importante configurar para actualizar stock utilizando el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) = Si.

  4. En la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) (SIGAFAT Facturación >> Actualizaciones | Pedidos) agregar un pedido de venta, este debe estar configurado para la generación de remitos utilizando el campo Doc. Gener. (C5_DOCGER) = 2 - Remisión.

  5. En la rutina de Liberación de Crédito y Stock (MATA456) (SIGAFAT Facturación >> Actualizaciones | Pedidos) aprobar el stock del pedido generado previamente.

  6. En la rutina de Generac. De Remitos (MATA462AN) (SIGAFAT Facturación >> Actualizaciones | Form. De Remisión) generar un remito de venta a partir del pedido de venta generado previamente.

  1. A través de la rutina de Generac. De Remitos de Venta (MATA462N) (SIGAFAT Facturación >> Actualizaciones | Form. De Remisión) borrar el remito de venta generado previamente.

    1. Seleccione el remito de venta que fue generado anteriormente en la rutina de Generac. De Remitos, después de clic al botón Otras acciones, después en la opción Borrar.

    2. De clic al botón Grabar, después de clic al botón No para no dejar el pedido aprobado.

    3. De clic al botón Si para confirmar la reversión del documento.

    4. Acceda a la rutina de Liberación de Crédito y Stock para verificar que no aparezca registros relacionados al pedido de venta generado previamente.

    5. Acceda a la rutina de Pedidos de Venta y verifique que la leyenda del pedido de venta se encuentre en abierto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El almacén de transferencia se utiliza para controlar la mercancía en tránsito, su número se ingresa en el parámetro "MV_DEPTRAN". Para realizar la configuración del parámetro "MV_DEPTRAN" deberá ingresar al Configurador, opción parámetros (SIGACFG >> Entorno | Parámetros). Ejemplo: MV_DEPTRAN = 95.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.