Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
IMPGENER.PRXCálculo de impuestos variables.
M100LIVR.PRWCálculo de libro fiscal en documentos de entrada.
M100XIB2.PRXCálculo de percepción de ingresos brutos.
M100XIBP.PRXCálculo de percepción de ingresos brutos.
M100XII.PRXCálculo de impuesto de importación.
M100XIVA.PRXCálculo de impuesto IVA y PGA.
M100XIVP.PRXCálculo de percepción de IVA.
M460LIVR.PRWCálculo de libro fiscal en documentos de salida.
M460XIB2.PRXCálculo de percepción de ingresos brutos.
M460XIBP.PRXCálculo de percepción de ingresos brutos.
M460XII.PRXCálculo de impuesto de importación.
M460XIVA.PRXCálculo de impuesto IVA y PGA.
M460XIVP.PRXCálculo de percepción de IVA.
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18479


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al crear/habilitar el campo F3_RG1316, se presenta error log en la rutina de cálculo de percepción de ingresos brutos.


03. SOLUCIÓN

Se realizan los ajustes en las rutinas de cálculo de impuesto que utilizan la IMPGENER, para recibir los valores con las posiciones correctas. También se realizan los ajustes en la rutina IMPGENER para que las posiciones del array no presente variaciones al crear el campo F3_RG1316.


  1. Vía configurador (SIGACFG), configurar el parámetro MV_AGENTE, para habilitar el cálculo de percepción de IVA (IVP).
  2. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos de percepción de ingresos brutos (IB), percepción de IVA (IVP), percepción de ganancias (PGA), impuestos de importación (IIN) e impuesto al valor agregado (IVA).
    1. Configuración de percepción de ingreso bruto (IB).
      1. Clasificación: 1-Ingresos Brutos
      2. Tipo Impuesto: P-Provincia
      3. Clase Impuesto: P-Percepción
    2. Configuración de percepción de ganancias (PGA).
      1. Clasificación: 4-Ganancias
      2. Tipo Impuesto: N-Nacional
      3. Clase Impuesto: P-Percepción
    3. Configuración de percepción de IVA (IVP).
      1. Clasificación: 3-IVA
      2. Tipo Impuesto: N-Nacional
      3. Clase Impuesto: P-Percepción
    4. Configuración de impuesto al valor agregado (IVA).
      1. Clasificación: 3-IVA
      2. Tipo Impuesto: N-Nacional
      3. Clase Impuesto: I-Impuesto
  3. En la rutina Estado Vs Ingresos brutos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias para el cálculo de percepción, e informar el coeficiente SIRCRE (CCO_COESIR).
  4. En la rutina Insp Fiscal Vs Imp (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales.
  5. En la rutina Empresa vs Z. Fiscal (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los registros por proveedor para el cálculo de los impuestos en los documentos fiscales.
  6. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), incluir 2 TES, una de entrada y una de salida. Configurar los impuestos antes mencionados, para calcular sobre el neto (FC_LIQUIDO = SÍ).
  7. En la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor. Configurar el campo Tipo Prov. (A2_TIPROV) con el valor A-Aduana.
  8. En la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente.

Documentos de proveedor

  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir un documento de entrada. Informar los datos previamente configurados.
  2. La rutina calcula las percepciones de ingresos brutos aplicando el coeficiente configurado en el campo CCO_COESIR. El coeficiente se aplica al multiplicar el valor de la alícuota * CCO_COESIR.
  3. Grabar el documento.
  4. En la tabla Libros Fiscales (SF3), verificar la información del campo F3_RG1316. La rutina graba el registro de libros fiscales, informando el valor “S” en el campo F3_RG1316.

Ejemplo:

Base Imponible: 10.000,00

Alícuota: 2,00

Coeficiente: 0.0415

Alícuota = (Alícuota * Coeficiente) 

Alícuota = (2,00 * 0.0415) 

Alícuota = 0.083

Valor Percepción IIBB: (Base Imponible * Alícuota) / 100

Valor Percepción IIBB: 8.30

Documentos de cliente

  1. Por medio de la rutina Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), incluir un documento de entrada. Informar los datos previamente configurados.
  2. La rutina calcula las percepciones de ingresos brutos sin aplicar el coeficiente configurado en el campo CCO_COESIR.
  3. Grabar el documento.
  4. En la tabla Libros Fiscales (SF3), verificar la información del campo F3_RG1316. La rutina graba el registro de libros fiscales, sin informar el valor en el campo F3_RG1316.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Verificar el campo F3_RG1316 en la documentación relacionada en "05. Asuntos relacionados"

Pacote

Código: 012970
Pacote: MI - DMICNS-18479 - COEFICIENTE SIRPEI - F3_RG1316. (Uso exclusivo interno).



05. ASUNTOS RELACIONADOS