01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGAEST - Stock/Costos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 18187534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18442 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica inconveniente al intentar eliminar una transferencia de salida (previamente eliminada la transferencia de entrada) el sistema no permite, detonando Help: NAOEXCLREM, a pesar de ya no tener documento asociado. Lo anterior ocurre al tener grabado más de un destino en la tabla genérica "Vínculo de proveedores vs. Sucursales del Sistema (tabla 75)", y al realizar el borrado de los remitos de transferencia de entrada entre la misma sucursal no verifica correctamente el origen de la sucursal.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función retorno filial proveedor (RetFilFor) ubicada en el fuente Notas Fiscales (LOCXNF.PRW), para obtener la filial origen al tener varias sucursales destino y excluir el remito de transferencia de entrada entre la misma sucursal.
- Mediante el “Contr. Formularios” (SIGAFIS -Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos), configurar serie para tipo de documento "Remito de Transferencia" (especie “1.- Fact”).
- A través de la rutina “Productos” (SIGAFAT -Facturación | Actualizaciones | Archivos), registrar productos, informando el deposito estándar.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (SIGAFAT -Facturación | Actualizaciones | Archivos), crear una TES que permita la transferencia entre sucursales.
Gen. Titulo igual "N - No"
- Act. Stock igual "S- Si"
- Campo "Trans Suc" igual a "1- SI"
- A través de la rutina “Proveedores” (SIGACOM Compras-Actualizaciones | Archivos), registrar un Proveedor para la transferencia.
- A través de la rutina “Lugares de stock” (SIGACOM Compras-Actualizaciones | Archivos), registrar un lugar de stock para cada sucursal donde depositara el producto del remito de transferencia.
- Mediante la rutina “Remito de Transferencia” (SIGAEST - Stock/Costos | Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), registrar un del Remito de Transferencia.
- En los parámetros informamos ¿Tipo? "Salida".
- Incluir el Remito de Transferencia e informar la Sucursal Origen.
- Informar datos del encabezado: Sucursal Destino (F2_FILDEST), Retorno automático (F2_TIPORET = 1 - Automático) y demás datos necesarios.
- Agregar ítems informar el depósito del cual será retirado el producto (D2_LOCAL) y depósito destino (D2_LOCDEST).
- Utilizar la TES previamente configurada.
- Grabar el Remito de Transferencia.
- A través de la rutina “Remito de Transferencia” (SIGAEST - Stock/Costos | Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), visualizar el Remito de Transferencia de entrada.
- En los parámetros informamos ¿Tipo? "Entrada".
- Seleccionas el Remito generado y visualizamos, se verifica que fue generado con los ítems y cantidades de manera correcta.
- Excluir remito de entrada
- "Otras acciones | Borrar"
- Se abre el remito.
- Confirmar borrado.
- A través de la rutina “Remito de Transferencia” (SIGAEST - Stock/Costos | Actualizaciones | Movimientos | Fiscales)
- En los parámetros informamos ¿Tipo? "Salida".
- Abrir el remito del cual se borró el remito de entrada y borrar.
- "Otras acciones | Borrar"
- Se abre el remito.
- Confirmar borrado.
- Confirmar el correcto borrado y verificar que ya no sale el mensaje del error reportado.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Importante
La solución solo aplica para los remitos de salida vinculados a remitos de entrada que fueron incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
- documento_tecnico
- mercado_internacional
- sigaest
- stock_costos
- remito_transferencia
- transferencia_entre_sucursales
- transferencia_sucursales
- locxnf
- locxnf2
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- locxcol
- locxbol
- linea_protheus
- protheus
- servicios
- totvs_backoffice
- backoffice
- remito_transferencia_salida
- remito_transferencia_entrada
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- version_12_1_27
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