01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 18082597 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20959 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se incluye una Factura de Venta (NF), al ejecutar la consulta para informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI), la información se muestra en un orden, pero al dar clic el orden cambia generando confusión en el usuario y provocando que se coloque un código de uso de CFDI distinto al deseado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Definición de Catálogos (FISA812):
En la función que Genera Pantalla de Consulta específica a partir de la tabla F3I - Catálogos (F812SXB), se realiza ajuste para ordenar los datos de acuerdo a la primer opción de ordenamiento y que solo al cambiar la opción búsqueda de "Buscar por" se realice el ordenamiento de los datos para poder realizar búsquedas.
IMPORTANTE
La solución aplica para todas las consultas estándar que utilicen la expresión F812SXB:
- Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-20959.
- Validar que las rutinas se encuentren actualizadas con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente, para la generación de una Factura de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el o los Productos, para la generación de una Factura de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA812)
- Validar que para el catálogo S013 - Catálogo Uso de Comprobantes, se tenga cargada la información de acuerdo a lo definido por el SAT.
- Validar que para el catálogo S013 - Catálogo Uso de Comprobantes, se tenga cargada la información de acuerdo a lo definido por el SAT.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
- Ejecutar la consulta del campo Uso CFDI (F2_USOCFDI).
Seleccionar el Uso CFDI, validando que no se haga un reordenamiento de los datos y que se muestre en el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) el valor correcto.
Información
El orden de los datos solo se debe alterar si se selecciona otra opción de búsqueda:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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