Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre
MATA143.PRWDespacho de importación.
M100IVAI.PRWCalculo de IVA incluido para documentos de entrada.
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
LOCXURU.PRW Funciones generales de documentos fiscales Uruguay.
LOCXCHI.PRWFunciones generales de documentos fiscales Chile.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entrada.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LXOUTCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de salida.
LXOUTEST.PRWEvento stock para documentos de salida.
LXOUTFIN.PRWEvento financiero para documentos de salida.
LXOUTFIS.PRWEvento fiscal para documentos de salida.
LXOUTPCO.PRWEvento PCO para documentos de salida.
LXOUTPMS.PRWEvento PMS para documentos de salida.
LXOUTWMS.PRWEvento WMS para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
MATA468N.PRWGeneración automática de notas fiscales.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica.
MATA521.PRXExclusión Documentos de Salida
MATA942.PRWEstados Vs. Ingresos Brutos
MATA992.PRWControl de formularios.
FISA814.PRWCarga de Catálogos.
FISA818.PRWClase para performance de lectura
FISA812.PRWDefinición de catálogos.
WMSDTCESTOQUEENDERECO.PRW Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICO.PRW Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOCREATE.PRW Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOEXECUTE.PRWFunciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOREVERSE.PRWFunciones genéricas wms.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
OUTPUTFIELDSDOM.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Dominicana.
OUTPUTFIELDSEQU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Ecuador.
OUTPUTFIELDSEUA.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.
OUTPUTFIELDSRUS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Rusia.
OUTPUTFIELDSURU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Uruguay.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
INPUTFIELDSDOM.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Republica Dominicana.
INPUTFIELDSEQU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Ecuador.
INPUTFIELDSEUA.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Estados Unidos.
INPUTFIELDSRUS.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSURU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Republica Uruguay.
FIELDS.TLPPEstructura de campos.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
WMSR459.PRW Funciones genéricas wms.
WMSXEXP.PRWFunciones genéricas wms.
WMSXFUNH.PRWFunciones genéricas wms.
País:PARAGUAY
Ticket:17969813
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18230


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de gastos con descuento desde la rutina de Despacho de importación (MATA143), el valor del descuento no está siendo considerado en la base y valor del impuesto generado (IVC), cuando la TES está configurada con un impuesto IVC y Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Sí, esto se ve reflejado al visualizar la Factura de Entrada (MATA101N).


03. SOLUCIÓN

Se implementan cambios en las rutinas "Despacho de importación(MATA143.prw)", "Calculo de IVA incluido para documentos de entrada(M100IVAI.prw)" y "Funciones generales de documentos fiscales Paraguay(LOCXPAR.PRW)" para mantener los descuentos en la base para el impuesto IVC cuando la TES está configurada en Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Sí.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-No".
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar por lo menos un incoterms.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  12. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
  13. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
  1. A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) realizar el siguiente proceso:
    1. Llene la información del encabezado del documento.
  2. Agregar un invoice:
    Tipo igual a "FOB".
    Serie igual a "E".
    Informar condición de pago.
    Incluir en los ítems de esta primera factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.
    Verificar impuestos.
    Grabar.

  3. Agregar una Factura:
    Tipo igual a "Gastos".
    Serie igual a "A".
    Informar condición de pago.
    Informar tasa.
    Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios y agregar un descuento.


  4. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:
    Generar los documentos de entrada para FOB.
    Generar los documentos de entrada para Gastos.

  5.  Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

    1. Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.

    2. Verificar la creación de la factura de entrada GASTOS con el descuento e impuestos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos generados posterior a la aplicación del paquete de actualización (patch).

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.