01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | 17623221 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20393 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Generación de Notas (MATA468N), al generar una nueva Factura de Venta (NF) y seleccionar la Factura de Venta a la que sustituye, la cual fue cancelada previamente con motivo de Cancelación 01- Comprobante emitido con errores con relación y la cual se encuentra con estatus "Cancelable con aceptación", se presenta el siguiente mensaje y no permite la selección: "La factura no está cancelada o ya se obtuvo acuse de la cancelación"
03. SOLUCIÓN
En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N):
Se realiza ajuste en la función que "Valida la selección de la Factura Cancelada -A468ValRel()", para que considere cuando el estatus es "Cancelable con aceptación" de la Factura de Venta cancelada previamente y permitir su selección.
En la rutina de Funciones Genéricas de Localizaciones (LOCXFUNA):
Se realizó ajuste en la función que "Obtiene el UUID relacionados- fGetFolRel()", para que considere cuando el estatus es "Cancelable con aceptación" para la Factura de Venta cancelada previamente, e indique correctamente el Folio Fiscal (UUID) que sustituye a la nueva factura.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20393.
- Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
- Configurar un el Tipo de Salida (TES), para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta que contenga más de dos ítems con decimales.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
- Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación| Cancelación de CFDI.
- Contar con una Factura con estatus - "Cancelable con Aceptación"
- Cancelar la Factura con motivo 01- Comprobante emitido con errores con relación.
- Contar con una Factura con estatus - "Cancelable con Aceptación"
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
- Informar los parámetros para la generación por Pedido.
- Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
- Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
- Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
- Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
- Indicar la Factura que va a sustituir:
- Confirmar la generación de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de la Factura de Venta haya sido exitoso.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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