17720440 - DDFISCAL-23344 - DT - Aba São Paulo - Produto negativo ficha 3.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Distribuição e Varejo
Linha de Produto:	Linha Winthor
Segmento:	Distribuição
Módulo:	10 - Livros Fiscais
Função:	Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
País:	Brasil
Ticket:	17720440
Requisito/Story/Issue:	DDFISCAL-23344

Ao emitir a ficha 3 do produto 100487, a Rotina está apontando que a nota fiscal de entrada 136182 é uma entrada de devolução, e acredito que por isto, trás seu valor negativo. Entretanto esta nota é uma entrada de transferência (CODOPER=ET) e seu CFOP o 1409 (transferência para comercialização).
Quando gerado o arquivo, o Registro 1100 para este item/CFOP leva o campo de quantidade zerado, dando erro de validação. Se a cliente ajusta manualmente preenchendo a quantidade deste registro conforme a NF de entrada, o mesmo passa sem erros.

03. SOLUÇÃO

PCSIS4011 >> Aba São Paulo
Corrigida geração da CAT42 ao clicar no botão: Gerar Informações, para não considerar NF geradas pela rotina 1436 com documento referenciado (PCDOCREFERENCIADO).
Motivo: Esse tipo de NF é gerada para entrada de Transferência para filial virtual. Estava aparecendo como devolução de cliente e gerando o valor negativo na Ficha 3.

Favor atualizar rotina 4011 para versão igual ou superior a descrita abaixo:

32.00.05.065 - 33.00.05.046

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!