01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17934 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina control de formularios se tienen 2 series iguales (ejemplo: R) en la misma sucursal. Estos registros tienen número de timbrado distinto, y solo uno está registrado como activo (FP_ATIVO = 1-Sí). Posteriormente, al incluir un pedido de venta que genera remito y generar desde la rutina Generación de Remitos(MATA468N) al informar la serie, la rutina no está tomando en cuenta el registro para la serie 'Activa' y la validez del rango de cada serie.
03. SOLUCIÓN
Se manda a llamar la función fVldFolPAR para verificar si existe un registro activo y vigente, para la correcta validación del control de formulario. En el caso que no exista registro activo, no esté vigente o el número de documento informado no esté dentro del rango configurado, la rutina no permite continuar con la generación del remito.
- A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo R).
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
- Ejemplos
- Registro "No Activo".
- Serie (FP_SERIE): R
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010050
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1
- Activo (FP_ATIVO): No
- Registro "Activo"
- Serie (FP_SERIE): A01
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011051
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011100
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
- Activo (FP_ATIVO): Sí
- Registro "No Activo".
- Ejemplos
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- Código: "<ingresado por usuario>"
Tienda: "<ingresado por usuario>"
Nombre: "<ingresado por usuario>"
Dirección: "<ingresado por usuario>"
Prov. Cliente: "<Seleccionado por usuario>"
Municipio: "<Seleccionado por usuario>"
- Código: "<ingresado por usuario>"
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
Código = <Definido el usuario>
Descripción = <Definido por el usuario>
Tipo = <Seleccionado por el usuario>
Unidad = <Seleccionado por el usuario>
Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
- Código = <Definido por el usuario>
Tipo del TES = S- Salida
Gen. Titulo = S-Si
Act. Stock = S- Si
Poder 3os = N-No controla
Cod. Fiscal = <Seleccionado por usuario>
Txt. Estand = <Definido por usuario>
Genera Libro = 1-Si
- Código = <Definido por el usuario>
- A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
- Informar
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Producto
- TES
- Informar
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
Establecer Parámetros. Ejemplo:
Pregunta Valor ¿Filtra ya emitidas ? Sí ¿Traer Pedidos Marcados ? Sí ¿De Pedido ? ¿A Pedido ? ZZZZZZ ¿De Cliente ? ¿A Cliente ? ZZZZZZ ¿De Tienda Cliente ? ¿A Tienda Cliente ? ZZ ¿Muestra Asientos ? Sí ¿Agrupa Asientos ? Sí ¿Asientos On-Line ? Sí ¿Agrupa Pedidos ? Sí
- Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
- Verificar que la serie (F2_SERIE), serie 2 (F2_SERIE2) y número de timbrado (F2_NUMTIM) correspondan con el registro del control de formularios que está activo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para que asigne el número de documento de manera correcta, se debe ajustar la numeración de la serie en la tabla genérica ‘01-Series de facturas’. En caso de que no sea ajustado el consecutivo de la serie en la tabla ‘01-Series de facturas’, se debe modificar manualmente el número asignado en la inclusión del documento.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- documento_tecnico
- mata462an
- generacion_remitos
- par
- paraguay
- totvs
- backoffice
- línea_protheus
- sigafat
- facturación
- totvs_backoffice
- veriosn_12_1_33
- veriosn_12_1_27
- veriosn_12_1_2210
- veriosn_12_1_2310
- dmicns-17934
- series_iguales
- serie_inactiva
- serie_activa
- mi
- mercado_internacional
- dmicns_17934
- base_de_conocimiento
- base_conocimiento
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