Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

  • Criado por Usuário desconhecido (leonel.castillo), última alteração em 29 ago, 2023

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
FISA083.PRW   Punto de Venta
País:Argentina.
Ticket:17494724.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17932.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Remito a partir de un Pedido de Venta no válida que exista un punto de venta en la sucursal, lo que permite grabar información con un punto de venta que no existe, generando inconsistencias en el grabado de la información. 


03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste en la función F083ExtSFP (FISA083) para que validar la existencia del punto de venta, si este existe, se permitirá continuar con el grabado de la información, en caso contrario no se permitirá y se mostrará un mensaje indicando que el punto de venta no existe.


  1. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar el punto de venta:
    1. Código = <Definido por usuario>
    2. Descripción = <Definido por usuario>
  2. Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar las series y punto de venta creados:
    1. Sucursal Uso = <Definido por usuario>
    2. Serie = <Definido por usuario>
    3. N. Inicial = <Definido por usuario>
    4. N. Final = <Definido por usuario>
    5. Fch. Validez = <Definido por usuario>
    6. Clase = 6-RFN
    7. Activo = 1-Si
    8. Punto Venta = <Definido por usuario>
    9. Tipo Form = 2 Auto Impreso
  3. Por medio de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente:
    1. Código = <ingresado por usuario>
    2. Tienda = <ingresado por usuario>
    3. Nombre = <ingresado por usuario>
    4. Dirección = <ingresado por usuario>
    5. Prov. Cliente = <Seleccionado por usuario>
    6. Municipio = <Seleccionado por usuario>
    7. Modalidad = <Seleccionado por usuario> (Es importante configurar este campo, ya que será requerido)
  4. Por medio de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo), configurar un producto. Informar los campos Unidad.
    1. Código = <Definido el usuario>
    2. Descripción = <Definido por el usuario>
    3. Tipo = <Seleccionado por el usuario>
    4. Unidad = <Seleccionado por el usuario>
    5. Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
  5. Por medio de la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), generar un Pedido de Venta donde se indique que usa carga y genere remito.
    • Capturar datos del Encabezado de Pedido de Venta.:
      1. Número = <Asignado por sistema>
      2. Tipo de Pedido = N - Normal
      3. Cliente = <Creado en configuraciones previas>
      4. Tienda  = <Creado en configuraciones previas>
      5. Tipo Cliente  = <Creado en configuraciones previas>
      6. Cond Pago = <Creado en configuraciones previas>
      7. Carga = 1 Utiliza
      8. Doc. Gener. = 2 Remito
    • Ítem= 01
      1. Producto = <Creado en configuraciones previas>
      2. Cantidad = <Definido por el usuario>
      3. Precio Unitario = <Definido por el usuario>
      4. Tipo de Salida = <Creado en configuraciones previas>
      5. Ctd. Aprobada= 1.00
  1. Por medio de la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), seleccionar la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones:
    • Capturar el código del Pedido de Venta:
      1. ¿Punto de Venta? = <Informar un punto de venta existente>
  • La solución se puede validar informando un punto de venta que no exista, impidiendo que se pueda continuar con el proceso.
  • La solución puede ser validada también desde el módulo Gestión de Distribución - SIGAOMS desde la rutina de Pedidos de venta (Actualizaciones | Pedidos ), en la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente actualización solo afecta los documentos que son generados después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros anteriores NO serán afectados, ya que, este paquete, ¡NO!, efectúa una actualización de base de datos.

05. ASUNTOS RELACIONADOS