Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Paraguay
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17919


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina control de formularios se tienen 2 series iguales (ejemplo: A03) en la misma sucursal. Estos registros tienen número de timbrado distinto, y solo uno está registrado como activo (FP_ATIVO = 1-Sí). Posteriormente, al incluir un pedido de venta que genera factura de salida y generar desde la rutina Generación de Notas(MATA468N) al informar la serie, la rutina no está tomando en cuenta el registro para la serie 'Activa' y la validez del rango de cada serie.

03. SOLUCIÓN

Se manda a llamar la función fVldFolPAR para verificar si existe un registro activo y vigente, para la correcta validación del control de formulario. En el caso que no exista registro activo, no esté vigente o el número de documento informado no esté dentro del rango configurado, la rutina no permite continuar con la generación de la factura.


  1. A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo A3).
  2. A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento NF.
    1. Ejemplos
      1. Registro "No Activo".
        • Serie (FP_SERIE): A03
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
        • Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010999
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1         
        • Activo (FP_ATIVO): No
      2. Registro "Activo"
        • Serie (FP_SERIE): A01
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011000
        • Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011999
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
        • Activo (FP_ATIVO): Sí
  3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
  1. A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
    1. Informar
      1. Cliente
      2. Tienda
      3. Cond. Pago
      4. Producto
      5. TES
  2. A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  3. A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
    1. Seleccionar los ítems del pedido y posteriormente dar clic en botón “Otras acciones” y dar clic en opción Genera Fact.
    2. Se informa la serie A3, se observa que inicia con el número 0000010010001 que pertenece a la serie que no está activa FP_ATIVA=2
    3. Se informa el número de documento 0000010011012 que se encuentra dentro del rango de la serie activa FP_ATIVA=1
      1. No sale mensaje de alerta.
      2. Permite generar la factura.
  4. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizar el documento generado y validar que la información del documento sea correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Para que asigne el número de documento de manera correcta, se debe ajustar la numeración de la serie en la tabla genérica ‘01-Series de facturas’. En caso de que no sea ajustado el consecutivo de la serie en la tabla ‘01-Series de facturas’, se debe modificar manualmente el número asignado en la inclusión del documento.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.