Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Paraguay
Ticket:17241365
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17791


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita que los campos F1_NUMTIM y F2_NUMTIM se habilite para que el cliente o proveedor pueda digitar el número de timbrado en los documentos Remitos (RCN), Remitos de Beneficiamiento (RCB), Remito de Devolución (RCD), Factura de Entrada (NF), Nota de Crédito (NCP) y Nota de Débito (NDP). Actualmente, el campo F1_NUMTIM es informado automáticamente al digitar el proveedor y este no permite realizar la modificación.


03. SOLUCIÓN

Se realiza tratamiento en cada uno de los documentos Remitos (RCN), Remitos de Beneficiamiento (RCB), Remito de Devolución (RCD), Factura de Entrada (NF), Nota de Crédito (NCP) y Nota de Débito (NDP), para que el campo se pueda modificar.


  1. A través de la rutina “Clientes” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener un cliente registrado.
  2. A través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener un cliente registrado.
    1. En la pestaña “Otros”, informar el campo Timbrado (A2_NUMTIM).
  3. A través de la rutina “Productos” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener registrado un producto.
  4. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM contar con TES de entrada y salida.

Configuración adicional para Autofactura.

  1. A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), incluir serie.
  2. Informar campo de Auto Factura) 1- Si
  3. Informar campo N° Aprob (Este se informará en la factura al digitar la serie).

Remito (RCN)

  • A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de tipo normal (RCN).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Remito de Beneficiamiento (RCB)

  • A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de tipo beneficiamiento (RCB).
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Remito de Devolución (RCD)

  • A través de la rutina “Remito Devolución”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de devolución (RCD).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Factura de Entrada (NF)

  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Factura de tipo normal (NF).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar la factura y validar que se encuentren los datos correctos.

Nota de Crédito (NCP)

  • A través de la rutina “Nota Cred / débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Nota de Crédito Proveedor (NCP).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar la nota de crédito y validar que se encuentren los datos correctos.

Nota de Débito (NDP)

  • A través de la rutina “Nota Cred / débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Nota de Débito Proveedor (NCP).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar la nota de débito y validar que se encuentren los datos correctos.

AutoFactura

  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Factura de tipo AutoFactura.
    • Validar que el campo Timbrado NO se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar la serie, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo FP_CAI. 
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar la factura y validar que se encuentren los datos correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS