01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia | |||||||||
| Ticket: | 17254841 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20394 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Documento Soporte, el sistema está duplicando los consecutivos, este incidente ocurre cuando dos usuarios están trabajando al mismo tiempo y a ambos les asigna el mismo consecutivo para el Documento Soporte a generar.
03. SOLUCIÓN
En el fuente LOCXCOL dentro de la función NfTudOkCol(), se manda a ejecutar la función fSerDocCol(), para que en caso de Documento Soporte valide si ya existe un registro con mismos datos de Serie (F1_SERIE) y Número de Documento (F1_DOC) en la tabla de Documentos de Entrada (SF1), y no se permita la duplicidad de serie y número de documento. Esta validación también se realiza para Nota de Ajuste de débito (NDP).
En la rutina Documentos Fiscales (LOCXNF) se actualiza la función LocxValNum(), para que en caso de Documento Soporte o Notas de Ajuste (NDP/NCP) valide si ya existe un registro con mismos datos de Serie (F1_SERIE/F2_SERIE) y Número de Documento (F1_DOC/F2_DOC) en la tabla de Documentos Fiscales de Entrada (SF1) o de Salida (SF2), y no se permita la duplicidad de serie y número de documento.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20394.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear dos proveedores con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
Incluir 2 documentos de manera simultánea.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
- Incluir 2 Documento Soporte, de manera simultánea, informando 1 de los 2 proveedores creados en las precondiciones para cada documento.
- Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) será asignado por el sistema.
- Para el segundo documento al registrar la Serie, de forma automática será actualizado el consecutivo para que no sea el mismo que el primer documento.
- El sistema valida si se intenta duplicar el número de documento por asignación manual y enviará el mensaje correspondiente:
Incluir un documento, informando un Número de Documento que ya ha sido guardado previamente.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
- Incluir 1 Documento Soporte.
- Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) será asignado por el sistema.
- Alterar el Número de Documento (F1_DOC), indicando un número que ya haya sido guardado previamente.
- El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará el mensaje correspondiente:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. Para el release 12.1.33 se debe contar con garantía extendida.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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