Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnico
MATA143.PRWDespacho de importación.
País:Paraguay
Ticket:17267556
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17424


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Despacho de Importación, se ingresa una factura de gasto con descuento. Al generar los documentos de entrada, la rutina genera el documento fiscal sin informar el valor del descuento por ítem.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función A143RatDesp, para considerar una sola vez el campo de descuento (D1_VALDESC) en la generación de los documentos fiscales.


  1. Vía configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:
    1. MV_COMPINT = .T.
    2. MV_EASY = N
  2. Por medio de las siguientes rutinas realizar la inclusión de cada uno de los archivos según corresponda:
    1. Lugares de Entrega (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un lugar de entrega.
    2. Agente Embarcador (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un agente.
    3. Importadores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un importador.
    4. Puertos/Aeropuertos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un registro.
    5. Transportadoras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir una transportadora.
    6. Vías de Transporte (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir una vía de transporte.
    7. Incoterms (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), realizar la inclusión de los incoterms.
    8. Despachantes (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un despachante.
    9. Países (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir los países.
  3. En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. En el campo Fabricante (A2_FABRICA) informar el valor 2-No.
  4. En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir por lo menos dos productos.
    1. Producto 0000000001, en el campo Prod. Import (B1_IMPORT) informar el valor S-Sí.
    2. Producto GASTO, en el campo Prod. Import (B1_IMPORT) informar el valor S-Sí.
  5. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar por lo menos dos TES de entrada.
    1. Una de las TES debe estar configurada para permitir cantidad cero.
    2. Configurar los impuestos a calcular. Para el cálculo del IVA se recomienda configurar la TES para calcular sobre los ítems de la factura (FC_CALCULO = I-Ítems Factura).
  1. En la rutina Solicitud de Importación (SIGACOM >> Actualizaciones | Importaciones), incluir una solicitud en moneda 2 (Dólar).
  2. Por medio de la rutina Purchase Order (SIGACOM >> Actualizaciones | Importaciones), incluir un documento en moneda 2. Vincular la purchase order a la solicitud de importación.
    1. Informar los datos del transporte.
    2. Grabar el documento.
  3. Por medio de la rutina Despacho (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo) incluir un despacho de importación.
    1. Informar los datos de la factura FOB.
    2. Posicionarse en la sección “ítems de las invoices”. Por medio la opción Otras Acciones >> P.O, seleccionar la purchase order.
    3. Posicionarse en la sección “Invoices”, informar los datos para la factura del tipo “Gastos”. La factura está en moneda 1.
    4. Posicionarse en la sección “ítems de las invoices”. Informar los datos para el ítem 1.
  4. En la rutina Despacho, por medio de la opción Otras Acciones >> Generar Doc. de Entrada, para generar la factura FOB y Gastos.
    1. Dar clic en la opción Generar Doc. Entrada FOB.
    2. Confirmar la generación del documento FOB.
    3. Dar clic en la opción Generar Doc. Entrada Gastos.
    4. Confirmar la generación del documento de Gastos.
  5. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), verificar los documentos generados.
    1. Confirmar que el valor del descuento es trasladado a los ítems del documento de gastos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución únicamente aplican para los documentos que son generados después de aplicar el paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS