Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM- Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA123.PRXPurchase Order
País:Paraguay
Ticket:17258079
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17380


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error al tratar de cargar una Purchase Order, donde se observa que al informar el exportador detona el siguiente mensaje:  "El Exportador Informado no consta como exportador en el archivo de proveedores, consulte el contenido del campo fabricante en el archivo de proveedores". Este mensaje se presenta cuando el proveedor es clasificado en el campo A2_FABRICA = 3 (todos); Sin embargo, es importante considerar que un mismo proveedor puede ser exportador y proveedor.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función A123Exp(), donde se omite el mensaje para cuando el campo A2_FABRICA sea igual a 3.


  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir proveedor.
    • Informar el campo A2_FABRICA=3 (Todos).
  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto, el campo B1_IMPORT=Si.
  • A través de la rutina “Solicitud de Importación”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de solicitud.
  • A través de la rutina “Purchase Order”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de Purchase Order.
    • Informar el proveedor y exportador (deberán ser el mismo).
    • Dar clic en botón "Otras acciones", y seleccionar la opción Solicitud.
    • Marcar la solicitud y dar clic en grabar.
    • En la pestaña de Transporte se informan campos obligatorios para grabar la Purchase Order.
      • Ag. Embarc.
      • Vía Transp.
      • Origen.
      • Destino.
      • Incoterm.
  • A través de la rutina “Despacho”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de Despacho.
    • Informar Invoice.
    • Posicionarse en la pestaña de ítems de las invoices y dar clic en botón "Otras acciones" y seleccionar la opción P.O.
      • Seleccionar el registro y dar clic en grabar.
    • Dar clic en botón Otras acciones y seleccionar la opción Generar Doc. De Entrada.
      • Dar clic en botón Generar Doc. Entrada FOB.

  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), validar que la factura haya sido generada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.