Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXPERFunciones genéricas localizadas para el país Perú10/07/2023
M486RNFXMLXML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú12/07/2023
País:Perú
Ticket:17129069
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19727 Pacote: 012459


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita en la rutina Generac. Form. de Remisión (MATA462N), activar la funcionalidad definida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para realizar la generación del XML y transmisión de las Guías de Remisión Electrónicas (GRE).

03. SOLUCIÓN

En las rutinas de Funciones genéricas localizadas para el país Perú (LOCXPER):

Se habilitan los campos requeridos para la generación de las Guías de Remisión Electrónicas (GRE) en la rutina Generac. Form. de Remisión (MATA462N)

    • Motivo de Traslado - Guía de Remisión - "F2_MODTRAD"
    • Transportadora (Privado/Público) - "F2_TRANSP"
    • Peso Bruto - "F2_PBRUTO" 
    • Vehículo del traslado - "F2_VEICULO"
    • Fecha Inicio del Traslado - "F2_FECDSE"
    • Documentos Relacionados - "F2_UUIDREL"



  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMINA-19727.
    • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión (RNF), para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form de Remisión | Generac. de Remitos de Venta"(MATA462N).
    • Generar una Remisión.
    • Indicar los campos requeridos según la  Guías de Remisión a realizar.
      • Motivo Tras - "F2_MODTRAD"
      • Transp. - "F2_TRANSP"
      • Peso Bruto - "F2_PBRUTO" 
      • Vehic.Transp - "F2_VEICULO"
      • Fec.Ini.Tras - "F2_FECDSE"
      • Docs Relacs - "F2_UUIDREL"
    • Guardar la Remisión.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML  enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • Validar que en XML contenido en la carpeta Autorizados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Realizar los siguientes configuraciones en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida


CampoF2_TRANSP
TítuloMotivo Tras
DescripciónMotivo de Traslado
Val. Sistemavazio() .or. existcpo("SA4")                                                                                                    
CampoF2_VEICULO
TítuloVehic.Transp
DescripciónVehiculo del Transporte
Val. Sistemavazio() .or. existcpo("DA3")      
CampoF2_CLIENT
TítuloCliente Entr
DescripciónCliente Entrega
ConsultaSA1
CampoF2_LOJENT
TítuloTienda Entre
DescripciónTienda de Entrega
Val. SistemaVldF2Loj()


Realizar los siguientes configuraciones en el archivo SX7 - Gatillos:


CampoF2_LOJA
Secuencia

001

Cnt. DominioF2_CLIENT
Tipo1 - Primario
ReglaLxPerCliL("F2_CLIENT")
Posiciona2 - No
CampoF2_LOJA
Secuencia

002

Cnt. DominioF2_LOJENT
Tipo1 - Primario
ReglaLxPerCliL("F2_LOJENT")
Posiciona2 - No



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, únicamente para la transmisión de Guías de Remisión Electrónica (GRE). La funcionalidad solo se encuentra activa cuando se tiene configurado el ambiente para el Operador de Servicios Electrónicos denominado TCI.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Transmisión Electrónica de Guías de Remisión.