Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT- Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
TRKXFUN.PRXFunciones genéricas del tracker.
País:Bolivia
Ticket:16969372
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17454


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifican inconsistencias al consultar el Tracker de un pedido de venta, se visualizan registros de documentos que no pertenecen al pedido.

03. SOLUCIÓN

El filtro que se realiza en la consulta de datos no está considerando el número de pedido. Se hace modificación en la función MATRKSC5() que contiene la consulta que hace el filtro de datos que será mostrado en el Tracker.


  • A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de salida. 
  • A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta para sucursal 1.
  • A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta para sucursal 2.
    • Los pedidos deberán generar remito indicando el campo C5_DOCGER = 2-Remito.
  • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la liberación de los pedidos incluidos anteriormente.
  • A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), posicionarse en el registro y dar clic en botón “Otras acciones”, y seleccionar la opción Prep. Doc. Salida. (Hacer este paso con ambos pedidos incluidos).
    • Se abrirá ventana del Asistente para preparación del documento de salida, al finalizar el estatus del registro será actualizado, en este caso quedando con estatus Pedido de venta finalizado (Remito).
  • A través de la rutina “Generac. de Form. de Remisión”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión), validar que se haya generado el remito por cada pedido.
  • A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), indicar opción por remitos. 
    • Marcar el registro del pedido y dar clic en botón “Otras acciones”, seleccionar la opción de Genera Fact. (Hacer este paso con ambos pedidos).
      • Se muestra una ventana de la factura que se va a generar, dar clic en OK.
  • A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), posicionarse en el registro y dar clic en botón Visualizar, (Hacer este paso con ambos pedidos).
      • Dar clic en botón "Otras acciones", seleccionar la opción Tracker.
      • Dar clic en botón Rastrear.
      • Validar que solo se visualicen los documentos vinculados al pedido.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.