01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiera | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Argentina | |||||||||
| Ticket: | N/A | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20101 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un recibo de cobro desde la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), en el cual se incluye una forma de pago de tipo CH-Cheque, no se está actualizando el campo Código Postal (E1_POSTAL) en la tabla de Cuentas Por Cobrar (SE1).
03. SOLUCIÓN
Se realiza el un ajuste enla rutina de Modelo encargado de las validaciones de las reglas de negocio(F887FIN) para que se guarde de manera correcta el campo Código Postal (E1_POSTAL) en la tabla de Cuentas Por Cobrar (SE1) para el país de Argentina.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20101.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir cun cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A traves de la rutina "Entidades bancaria", ubicada en el módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir una entidad bancaria con un código postal.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.
Se realiza la captura de un recibo de cobro a través de la rutina de TOTVS Recibo ubicada en el módulo Financiero - SIGAFIN ( Actualizaciones | Archivos ).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado en la sección Pre-condiciones.
- Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
- Agregar una forma de pago en CH-Cheque con el monto del titulo seleccionado y verificar que el campo Código Postal (EL_POSTAL) contenga un valor.
- Guardar el Recibo.
- Verificar que se guarde correctamente el valor ingresado en la forma de pago campo Código Postal (EL_POSTAL) en la tabla de Cuentas por cobrar (SE1) campo Código Postal (E1_POSTAL).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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