Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

M100LIVR.PRW

Generación de libro fiscal documentos de entrada.

M460LIVR.PRW

Generación de libro fiscal documentos de salida.

País:Argentina.
Ticket:17208923.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17311.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica comportamiento anormal en la emisión de los comprobantes porque se duplican los registros en la tabla libros fiscales(SF3). El problema ocurre cuando se cambia la TES durante la inclusión de la factura de compra para no calcular IVA, pues, a nivel visual se observa correctamente la factura sin impuesto, sin embargo, internamente está grabando un registro en libros fiscales(SF3) que corresponde a la primera TES que si calculaba IVA. Esto impacta negativamente en la emisión del libro fiscal IVA Compras.


03. SOLUCIÓN

En la función para la generación del libro fiscal (M100/460LIVR) se modifica la condición para tomar en cuenta los valores negativos de la variable nMoedaValor para poder efectuar correctamente la cancelación del registro de la tabla libros fiscales(SF3) cuando se trate de una moneda diferente a la moneda principal (moneda 1).


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar, para este escenario es indispensable contar con mínimo dos monedas configuras.
  2. Por medio de la rutina Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar el impuesto IVA.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe estar configurada según se adapte a sus necesidades, para procesos de prueba debe contar con dos TES, la primera si debe de efectuar el cálculo del IVA, la segunda no debe de calcular impuestos.
  4. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  5. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado según sus necesidades, el registro debe de esta configurado para el cálculo del IVA.
  1. En la rutina de Facturas de Entrada(MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) realice el siguiente proceso:
    1. informe los siguientes campos del encabezado:
      1. Proveedor.
      2. Tienda.
      3. Razón social.
      4. Número de documento.
    2. En la sección de los ítems, incluya un ítem e informe los siguientes campos:
      1. Producto.
      2. Cantidad.
      3. Valor unitario.
      4. Valor total.
      5. TES de entrada (Si calcula IVA).
    3. En la sección "Impuestos", corroborar que se haya efectuado el cálculo del IVA.
    4. En la sección "Libros Fiscales", verificar que el valor del título es el correspondiente del documento.
    5. Ahora, modifique la TES de entrada (No calcula IVA).
    6. En la sección "Impuestos", corroborar que no aparezca el cálculo de impuesto.
    7. En la sección "Libros Fiscales", verificar que el valor del título es el correspondiente del documento desconsiderando el registro del IVA previamente efectuado.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus registros, ¡este patch no actualizará la información de sus datos ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.