- Criado por Jane Maria Leal, última alteração por Samuel David Martins Da Silva em 11 mar, 2024
Informamos que os dados pessoais contidos nesta entidade foram colhidos para emissão de documentos fiscais e geração de rotinas legais e são retidos por determinação legal de normas fiscais e de transparência. Os mesmos não poderão ser eliminados em virtude de obrigação legal de retenção. O cumprimento de obrigação legal é hipótese legítima do tratamento dos seus dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018).
Para mais informações sobre a LGPD e as soluções oferecidas pela TOTVS consulte nossa página neste link (https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=514427789).
Conteúdo
1. Introdução
O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é o novo formato eletrônico de Emissão de Documentos Fiscais para prestação de serviços de transporte, emitido e armazenado eletronicamente.
Para executar corretamente os processos do CT-e é necessário que seja efetuada a parametrização da Filial, conforme descrito no tópico 3-Parâmetros deste documento
Da mesma forma que a Nota Fiscal eletrônica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), tem como o objetivo principal a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico com o intuito de substituir a emissão do documento fiscal em papel (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 e outros), simplificando assim o cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo o melhor gerenciamento operações comerciais pelo Fisco.
A validade jurídica do documento eletrônico é garantida pela assinatura digital do emissor (Empresa) e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.
O contribuinte que deseja emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico deve se cadastrar previamente junto a SEFAZ para receber um certificado digital e uma senha de acesso que viabilizará a troca de informações entre o emitente do CT-e e a SEFAZ.
O cadastro do Ct-e é bem similar ao CTRC. A movimentação é incluída como de costume, devendo-se enfatizar o preenchimento dos dados nas abas “Transporte” e “CTRC” que são de extrema importância para o correto envio do CT-e e a posterior aprovação do mesmo.
2. Requisitos
Para que o processo seja executado corretamente, é necessário realizar as configurações a seguir:
Instalar e configurar TopConnect/DBaccess
Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TopConnect:
NFE0002_Instalacao_do_topconnect_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL
NFE0003_Instalacao_do_dbaccess64_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL
Instalar e configurar o TSS
Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TSS:
Preparar o certificado
Siga os passos do link abaixo para a correta preparação do certificado digital:
3. Parâmetros
Para enviar CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é necessário parametrizar os dados fiscais da filial. O envio de CT-e pode ser feito direto pela SEFAZ, utilizando o TSS ou utilizando a integração com parceiros.
Acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais -> Importação/Envio de Arquivo XML e selecione qual processo será utilizado no envio do CT-e:
- Não Utiliza: Quando não se utiliza o TOTVS Colaboração
- TOTVS Colaboração 2.00: Quando se utilizar o Client Neogrid e o TOTVS Colaboração OBS: Ao escolher a versão 2.00 deve-se informar o caminho de onde o Client Neogrid fará a busca dos arquivos necessários, no campo Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML.
- TOTVS PROCESSOS FISCAIS (TPF):
Em Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial, deve ser selecionada Filial que irá enviar CT-e e preencher as etapas, que variam de acordo com o tipo de tipo de integração escolhido.
Para utilizar o TSS, acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais| Parâmetros por Filial, e na etapa "Conexão NF-e" preencha o campo “URL do Servidor Totvs Services:” deve ser preenchido o endereço do TSS que foi configurado na etapa de NFE0005_Instalacao_e_Configuracao_do_TSS .
Quando o envio do CT-e é feito utilizando o TSS, seja direta (sem vínculo com o TOTVS Colaboração) ou indiretamente (TOTVS Colaboração), deve-se parametrizar a etapa do Certificado Digital.
Certificado Digital 2/2 (CT-e):
Tipo do Certificado Digital: Informar, no ComboBox, o formato do certificado.
Certificado Digital CT-e. Selecionar entre os Certificados Digitais cadastrados na base.
Ao utilizar o TOTVS Colaboração para o envio, deve-se parametrizar também a etapa correspondente.
Importação/Envio de Arquivo XML 1/2
Usuário: Usuário utilizado pela filial (Somente para integração com Neogrid)
Senha: Senha do usuário
Ambiente TOTVS Colaboração - Recebimento
- Não utiliza
- Homologação
- Produção
Tipo Documento Integração TOTVS Colaboração:
Independente da versão selecionada para o TOTVS Colaboração, o tipo "Envio CT-e" deve estar parametrizada para atender os requisitos de envio desta modalidade.
Ambiente CT-e
Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio:
Ambiente e Modalidade
Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção
Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência
Versões de Layout Utilizados
Versão do CT-e: 4.00 (versão atual)
Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e. São elas:
- Na etapa Mov - Emitente/Destinatário, o campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente.
- Na etapa Mov - Data 1/2, os campos Data de Emissão, Data de Entrega e Data de Saída devem estar como Edita ou Mostra.
- Na Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3), habilitar os opções "Editar Transportadora", "Editar Quantidade", "Editar Marca", "Editar Via de Transporte" e "Editar Espécie".
- Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3), marcar o campo "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo".
- Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 3/3), habilitar os campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Líquido".
- Na etapa Item - Identificação 1/2, para o campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviço, produto ou Ambos.
- Na Etapa Fiscal - Natureza, selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negocio da empresa.
- Na etapa Fis - Escrituração 1/2, marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 57.
- Na etapa Fiscal - Tributação - Movimento, marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação.
Importante! Para movimentos de CT-e, os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.
- Na Etapa Fis - Conhecimento de Transporte é necessário Informar o "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como "Emitir CTe" e no campo "Modal" selecionar o tipo do modal que será utilizado. Se necessário, informar o relatório default para impressão do DACTE.
Após feita a parametrização, durante processo de criação do movimento que será utilizado, devem ser preenchidos alguns campos, que serão utilizados para a criação das tags do arquivo XML. São eles:
- Na aba Identificação | Cabeçalho, informar os campos Data de Emissão e Data de Entrega.
- Na Aba Integrações | Fiscal, informar os campos Código Natureza de Operação e o Tipo de Documento.
- Na aba Transporte | Identificação, informar os seguintes campos: Unidade de Medida, Tipo CT-e, Tipo do Serviço, Dados do Tomador, Quantidade, Espécie e Valor Mercadorias.
- Na aba Transporte | Transportadora, informar um veículo através do botão 'Associar Veículo', ou preencher os campos Placa do Veículo e Estado.Caso o veículo seja associado através do botão, ele deverá estar cadastrado na base e ter alguns de seus campos preenchidos, que seriam: Placa, Renavam, Registro da ANTT (8 dígitos), Tipo do Proprietário do Veículo, Tipo do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria.
- Na aba CTRC | Remetente e Destinatário, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Caso seja escolhida a opção Diversos, para um dos dois tipos, é habilitado o campo Observação do CT-e Globalizado, que tem um tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 256.
- Na aba CTRC | Coleta e Entrega, informar os campos referentes ao Estado e ao Município, para ambos os locais.
- Na aba CTRC | Expedidor e Recebedor, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Estes campos não são obrigatórios, e devem ser preenchidos somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
- Na aba CTRC | Outros Dados, informar no mínimo um dos campos que fazem parte do grupo Composição do frete.
- Na aba CTRC | CTRC Saída, informar os documentos que estão associados a este CT-e. Caso o documento seja uma Nota Fiscal (NF) e já esteja inserido na base, basta associá-lo através do botão, de outra forma, deve-se incluir manualmente o documento, preenchendo todos os dados pertinentes de acordo com o manual do contribuinte.
- Na aba CTRC | CT-e, podem ser inclusos documentos anteriores que tem relação com este CT-e, somente se existirem, pois seu preenchimento não é obrigatório.
- Na aba Itens | Itens, informar pelo menos um item (devido as consistências do sistema) que possua o tributo ICMS.
Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.
Para mais informações, clique aqui e confira o Documento Técnico.
4. Criando um movimento de ct-e (básico)
Este tópico tem como finalidade auxiliar o usuário quanto a criação de um movimento básico para envio de CT-e, demonstrando quais os campos obrigatórios e quais as tags do XML serão geradas com o preenchimento dos campos no movimento.
Aba Identificação:
Menu: Cabeçalho
Filial: Filial responsável pela emissão do CT-e. Emitente.
Cliente: não é levado para o xml ou Dacte. Deve ser preenchido para geração das demais rotinas, como por exemplo: financeiro.
Data emissão: responsável pelo preenchimento da tag <dhEmi>2015-10-19T00:00:00 no xml.
Data Entrega: responsável pelo preenchimento da tag <dPrev>2015-10-25.
Aba Integrações:
Menu Fiscal:
Código Natureza de Operação (CFOP): informar CFOP conforme manual de orientação.
Tipo de Documento: o Código de Modelo do Documento cadastrado no tipo de documento, deve ser 57.
Aba Transporte
Menu: Identificação
Unidade de Medida: Define a tag <cUnid> (código da unidade de medida) do grupo <infQ>.
Tipo CT-e: Define o tipo do CT-e, responsável pelo preenchimento da tag <tpCTe>.
Tipo do Serviço: Define o tipo de serviço, responsável pelo preenchimento da tag <tpServ>.
Dados do Tomador: Define quem é o tomador de serviço, buscando os dados da opção selecionada, preenchendo a tag <toma> do grupo <toma03>. Quando selecionado as seguintes opções:
0-Remetente;
1-Expedidor;
2-Recebedor;
3-Destinatário;
4-Outros.
Quando selecionado a opção outros será apresentado os campos para preencher os dados do mesmo, sendo criado o grupo de informações <toma04>.
Quantidade: define a tag <qCarga> (quantidade de carga transportada) do grupo <infQ>.
Espécie: define a tag <tpMed> (Tipo da Medida) do grupo <infQ>. Exemplos:
PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc.
Valor Mercadorias: define a tag <vCarga> (valor da carga) do grupo <infCarga>. Caso o campo não seja preenchido o sistema irá preencher com 0,00 default.
Produto Predominante: define a tag <proPred>. Produto predominante sendo acobertado.
Aba Transporte:
Menu: Transportadora:
Associar Veiculo: Definir o veículo que irá realizar o transporte da mercadoria, este veículo deve estar cadastrado no sistema. Será responsável pelo preenchimento do grupo <rodo>
Placa: Define a tag <placa> (placa do veículo) do grupo <veic>.
Renavam: Define a tag <RENAVAM> (RENAVAM do veículo) do grupo <veic>.
Registro da ANTT: Define a tag <RNTRC> (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) do grupo <rodo>, deve possuir obrigatoriamente 8 dígitos.
Capacidade KG: Define a tag <capKG> (capacidade em KG) do gupo <veic>.
Capacidade M3: Define a tag <capM3> (capacidade em M3) do gupo <veic>.
Tipo Prop. Veículo: Define a tag <tpProp> (tipo proprietário do veículo) do gupo <veic>.
No caso de terceiro deverá ser cadastrado um cli/for com os dados do proprietário e informado no campo proprietário.
Tipo de veículo: Define a tag <tpVeic> (tipo do veículo) do gupo <veic>.
Tipo de Rodado: Define a tag <tpRod> (tipo de rodado) do gupo <veic>.
Tipo de Carroceria: Define a tag <tpCar> (tipo de carroceria) do gupo <veic>.
Aba CTRC:
Menu: Remetente e Destinatário:
Remetente: define o preenchimento das tags do grupo <rem> (Informações do remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e).
Empresa: Quando o emitente das NF-es é a própria empresa ou uma de suas filiais;
Cliente: Emitente das NF-es a serem transportadas no CT-e;
Destinatário: define o preenchimento das tags do grupo <dest> (Informações do destinatário do CT-e).
Empresa: Quando o destinatário é alguma das filias cadastradas;
Cliente: Cliente da NF-e que está vinculada ao CT-e;
Diversos: Só poderá ser utilizado no caso de “Redespacho intermediário”.
Aba CTRC:
Menu: Coleta e Entrega:
No dia 01/06/2015 entrou em vigor a NT 2015.001, onde foi descontinuado os locais de coleta e entrega.
Coleta/Entrega: define as tag <UFIni> (UF de início da prestação) e <UFFim> (UF de término da prestação). São validados somente os campos de estado e município os demais campos meramente ilustrativos.
Normalmente são utilizados para controlar a regra de seleção da natureza de operação.
Caso não sejam preenchidos as tags <UFIni> e <UFFim> serão geradas definidas com os dados do remetente e destinatário respectivamente.
Aba CTRC:
Menu: Expedidor e Recebedor:
Expedidor/Recebedor: não é obrigatório. Deve ser preenchido somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
Expedidor: Define as tags do grupo <exped> (Informações do expedidor da carga).
Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair
Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão coletados.
Recebedor:
Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair.
Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão entregues.
Aba CTRC:
Menu: Outros dados:
Composição do frete: Define as tags do grupo <Comp> (componentes do valor da prestação). É obrigatório o preenchimento de ao menos um campo. O preenchimento dos campos irá definir as tags <xNome> e <vComp>.
Aba CTRC:
Menu: CTRC Saída:
CTRC Saída: Utilizado quando a NF-e está na base de dados do Emitente do CT-e, basta preencher o filtro com os dados desejados e associar as NF-es ao CT-e.
Só podem ser associados documentos que possuam o mesmo cli/for.
Incluir: Utilizado quando os documentos não estão na base de dados do Emitente, possibilitando a digitação manual dos documentos.
Os campos definem as tags do grupo <infDoc> (informações dos documentos transportados pelo CT-e). Caso seja uma NF-e (codmoddoc = 55), basta preencher a chave de acesso, caso contrário, deverá ser preenchido todos os campos de acordo com o manual de orientação do contribuinte.
Aba Itens:
Menu: Itens:
É necessário informar um item devido a amarrações de movimento (não é possível criar movimento sem item).
Aba Tributos e valores:
Menu: Tributos:
Tributos: definem as tags do grupo <imp>.
Assim como a NF-e, a linha do ICMS é obrigatória, onde, o que vai definir sua tributação é a ST (situação tributária) definida na regra do ICMS.
O preenchimento da base se cálculo é necessário para fins de escrituração.
Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e.
5. Mapeamento de Campos CT-e 4.00
Estão listados abaixo os principais campos do CT-e de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00.
TAG | Campo ERP | Observações ERP | |||
# | Campo | Descrição | Observação | ||
- | Cte | TAG raiz do CT-e | TAG raiz do CT-e | ||
A. Dadosdo CT-e | |||||
1 | infCte | Informações do CT-e | Grupo que contém as informações da NF-e | ||
2 | versao | Versão do leiaute | Versão do leiaute (v4.0) | TPARFILIAL.VERSAOCTE | |
3 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | Informar a chave de acesso do CTe e precedida do literal "CTe" | ||
B. Identificação do CT-e | |||||
4 | ide | Identificação do CT-e | |||
5 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | GFILIAL.ESTADO | |
6 | cCT | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e. (v4.0) | Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num) Se num > 8 { pos = tamanho do num - 8; num = num.Remove(pos, pos); } cnf = 100000000-num | Exemplo: num = 20111111111 (20+ 111111111) pos = (11-8) num = 111111111 (20111111111 a partir da posição 3 remove 3 numeros) cnf = 79888889 (100000000-20111111) |
7 | CFOP | Código da Natureza da Operação | DNATUREZA.CODNAT | ||
8 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | DNATUREZA.NOME | ||
9 | mod | Modelo do documento fiscal | Utilizar o código 57 para identificação do CTe, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel | 57 - Valor Fixo | |
10 | serie | Série do CT-e | Preencher com "0" no caso de série única | TMOV.SERIE | Preencher com "0" no caso de série única |
11 | nCT | Número do CT-e | TMOV.NUMEROMOV | ||
12 | dhEmi | Data e hora de emissão do CT-e | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | TMOV.HORARIOEMISSAO | Caso o campo HORARIOEMISSAO não esteja preenchido, será o TMOV.DATAEMISSAO |
13 | tpImp | Formato de impressão do DACTE | Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem. | TTMVEXT.FORMATODACTE | |
14 | tpEmis | Forma de emissão do CT-e | Preencher com: 1 - Normal;3 - Regime Especial NFF;4 - EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP | TPARFILIAL.MODALIDADECTE | 1 - Normal; 4-EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP |
15 | cDV | Digito Verificador da chave de acesso do CT-e | Informar o dígito de controle da chave de acesso do CTe, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. | ||
16 | tpAmb | Tipo do Ambiente | Preencher com:1 - Produção; 2 - | TPARFILIAL.AMBIENTECTE | |
17 | tpCTe | Tipo do CT-e | Preencher com: 0 - CTe Normal; 1 - CTe de Complemento de Valores; 3 - CTe de Substituição | TMOVTRANSP.TIPOCTE | |
18 | procEmi | Identificador do processo de emissão do CT-e | Preencher com: 0 - emissão de CTe com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CTe pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo SEBRAE. | 0 - Valor fixo | |
19 | verProc | Versão do processo de emissão | Informar a versão do aplicativo emissor de CTe. | Busca a versão do TSS ou parceiro utilizado no totvscolaboração | |
20 | indGlobalizado | Indicador de CTe globalizado | Informar valor 1 quando for globalizado e não informar a tag quando não tratar de CTe globalizado | Se TMOVTRANSP.TIPOREMETENTE ou TMOVTRANSP.TIPODESTINATARIO = diversos | |
21 | cMunEnv | Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO) | |
22 | XMunEnv | Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | Informar PAIS/Município para as operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO) | |
23 | UFEnv | Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | Informar 'EX' para operações com o exterior. | GFILIAL.ESTADO | |
24 | modal | Modal | Preencher com: 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário; 06-Multimodal; | TTMVEXT.MODAL | Atualmente é fixo. |
25 | tpServ | Tipo do Serviço | Preencher com: 0 - Normal; 1- Subcontratação; 2 - Redespacho; 3 - Redespacho Intermediário; 4 - Serviço Vinculado a Multimodal | TMOVTRANSP.TIPOSERVICOCTE | |
26 | cMunIni | Código do Município de início da prestação | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA | Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.cMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.cMun |
27 | xMunIni | Nome do Município do início da prestação | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO | Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.xMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.xMun |
28 | UFIni | UF do início da prestação | Informar 'EX' para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODETDCOLETA | Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.UF. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.UF |
29 | cMunFim | Código do Município de término da prestação | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA | Caso exista o grupo LocEnt esse campo é igual ao locEnt.cMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.cMun |
30 | xMunFim | Nome do Município do término da prestação | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO | Caso exista o grupo locEnt esse campo é igual ao locEnt.xMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.xMun |
31 | UFFim | UF do término da prestação | Informar 'EX' para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODETDENTREGA | Caso exista o grupo locEnt esse campo é igual ao locEnt.UF. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.UF |
32 | retira | Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino? | Preencher com: 0 - Sim; 1 - Não | TMOVTRANSP.RETIRAMERCADORIA | |
33 | xDetRetira | Detalhes do retira | TMOVTRANSP.RETIRAMERCADORIA | ||
34 | ndIEToma | ndicador do papel do tomador na prestação do serviço: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte | Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4 | FCFO.CONTRIBUINTE | |
35 | toma03 | Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e | |||
36 | toma | Tomador do Serviço | Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo | TMOVTRANSP.TOMADORTIPO | |
37 | toma4 | Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e | |||
38 | toma | Tomador do Serviço | Preencher com: 4 - Outros Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço | TMOVTRANSP.TOMADORTIPO | 4 - Outros. Dentro desse grupo, o valor é fixo. |
39 | CNPJ | CNPJ do tomador | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos | FCFO.CGCCFO | |
40 | CPF | CPF do tomador | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO | |
41 | IE | Inscrição Estadual | Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. | FCFO.INSCRESTADUAL | |
# | Sequência XML | ||||
43 | xNome | Razão Social ou Nome | FCFO.NOME | ||
44 | xFant | Nome Fantasia | FCFO.NOMEFANTASIA | ||
45 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE | ||
46 | enderToma | Dados do endereço | |||
47 | xLgr | Logradouro | FCFO.RUA | ||
48 | nro | Número | FCFO.NUMERO | ||
49 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO | ||
50 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO | ||
51 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | Informar 9999999 para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE) | |
52 | xMun | Nome do Município | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE) | |
53 | CEP | CEP | Informar os zeros não significativos | FCFO.CEP | |
54 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o exterior. | FCFO.CODETD | |
55 | cPais | Código do país | Utilizar a tabela do BACEN | DPAIS.CODPAIS | |
56 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | ||
57 | Endereço de email | ||||
# | Sequência XML | ||||
59 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | Informar a data e hora no formato AAAAMM- DDTHH:MM:SS | ||
60 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | |||
C. Dados Complementares do CT-e | |||||
61 | compl | Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais | |||
62 | xCaracAd | Característica adicional do transporte | Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc | Não obrigatório | |
63 | xCaracSer | Característica adicional do serviço | Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc | Não obrigatório | |
64 | xEmi | Funcionário emissor do CTe | Não obrigatório | ||
65 | fluxo | Previsão do fluxo da carga | Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. | ||
66 | xOrig | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem | Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. | TCTEFLUXOCARGA.CODIGOORIGEM | |
67 | pass | ||||
68 | xPass | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação /Aeroporto de Passagem | Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída. | TCTEFLUXOCARGA.CODIGOPASSAGE | |
69 | xDest | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Destino | Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. | TCTEFLUXOCARGA.CODIGODESTINO | |
70 | xRota | Código da Rota de Entrega | TCTEFLUXOCARGA.CODIGOROTA | ||
71 | Entrega | Informações ref. a previsão de entrega | |||
72 | semData | Entrega sem data definida | Esta opção é proibida para o modal aéreo. | ||
73 | tpPer | Tipo de data/período programado para entrega | 0- Sem data definida | Não obrigatório | |
74 | comData | Entrega com data definida | |||
75 | tpPer | Tipo de data/período programado para entrega | Preencher com: 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data | Não obrigatório | |
76 | dProg | Data programada | Formato AAAA-MM-DD | Não obrigatório | |
77 | noPeriodo | Entrega no período definido | |||
78 | tpPer | Tipo período | 4-No período | Não obrigatório | |
79 | dIni | Data inicial | Formato AAAA-MM-DD | Não obrigatório | |
80 | dFim | Data final | Formato AAAA-MM-DD | Não obrigatório | |
81 | semHora | Entrega sem hora definida | |||
82 | tpHor | Tipo de hora | 0- Sem hora definida | Não obrigatório | |
83 | comHora | Entrega com hora definida | |||
84 | tpHor | Tipo de hora | Preencher com: 1 - No horário; 2 - Até o horário; 3 - A partir do horário | Não obrigatório | |
85 | hProg | Hora programada | Formato HH:MM:SS | Não obrigatório | |
86 | noInter | Entrega no intervalo de horário definido | Não obrigatório | ||
87 | tpHor | Tipo de hora | 4 - No intervalo de tempo | Não obrigatório | |
88 | hIni | Hora inicial | Formato HH:MM:SS | Não obrigatório | |
89 | hFim | Hora final | Formato HH:MM:SS | Não obrigatório | |
90 | origCalc | Município de origem para efeito de cálculo do frete | Não obrigatório | ||
91 | destCalc | Município de destino para efeito de cálculo do frete | Não obrigatório | ||
92 | xObs | Observações Gerais | Não obrigatório | ||
93 | ObsCont | Campo de uso livre do contribuinte | Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto | ||
94 | xCampo | Identificação do campo | Não obrigatório | ||
95 | xTexto | Conteúdo do campo | Não obrigatório | ||
96 | ObsFisco | Campo de uso livre do contribuinte | Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no Xtexto | ||
97 | xCampo | Identificação do campo | Não obrigatório | ||
98 | xTexto | Conteúdo do campo | Não obrigatório | ||
D. Identificação do Emitente | |||||
99 | emit | Identificação do Emitente do CT-e | |||
100 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar os zeros não significativos. | GFILIAL.CGC | |
101 | CPF | CPF do emitente | Informar zeros não significativos. Usar com série específica 920-969 para emitente pessoa física com inscrição estadual | GFILIAL.CGC | |
102 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | A IE do emitente somente ficará sem informação para o caso do Regime Especial da NFF (tpEmis=3) | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | |
103 | IEST | Inscrição Estadual do Substituto Tributário | Não obrigatório | ||
104 | xNome | Razão social ou Nome do emitente | GFILIAL.NOME | ||
105 | xFant | Nome Fantasia | GFILIAL.NOMEFANTASIA | ||
106 | enderEmit | Endereço do emitente | |||
107 | xLgr | Logradouro | GFILIAL.RUA | ||
108 | nro | Número | GFILIAL.NUMERO | ||
109 | xCpl | Complemento | GFILIAL.COMPLEMENTO | ||
110 | xBairro | Bairro | GFILIAL.BAIRRO | ||
111 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO) | ||
112 | xMun | Nome do Município | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO) | ||
113 | CEP | CEP | GFILIAL.CEP | ||
114 | UF | Sigla da UF | GFILIAL.ESTADO | ||
115 | fone | Telefone | GFILIAL.TELEFONE | ||
116 | CRT | Código do Regime Tributário | Informar: 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual – MEI. | DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA DFILIAL.OPTANTESIMPLES DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO | SE (DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA == MEI) CRT = 4; SE ((DFILIAL.OPTANTESIMPLES) && (DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO)) CRT = 2; SE (DFILIAL.OPTANTESIMPLES) CRT = 1; SENAO CRT = 3; |
E - Identificação do Remetente | |||||
117 | rem | Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e | Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário. Nos demais casos deverá sempre ser informado. | DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO | |
118 | CNPJ | CNPJ do Remetente | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | |
119 | CPF | CPF do Remetente | Informar os zeros não significativos | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | |
120 | IE | Inscrição Estadual | Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | |
121 | xNome | Razão Social ou Nome | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | ||
122 | xFant | Nome Fantasia | FCFO.NOMEFANTASIA ou GFILIAL.NOMEFANTASIA | ||
123 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE | ||
124 | enderReme | Dados do endereço | |||
125 | xLgr | Logradouro | FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA | ||
126 | nro | Número | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | ||
127 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | ||
128 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO | ||
129 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | Informar 9999999 para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | |
130 | xMun | Nome do Município | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | |
131 | CEP | CEP | Informar os zeros não significativos | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | |
132 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | |
133 | cPais | Código do país | Utilizar a tabela do BACEN | DPAIS.CODPAIS | |
134 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | ||
135 | Endereço de email | ||||
F - Informações do Expedidor da Carga | |||||
136 | exped | Informações do Expedidor da Carga | |||
137 | CNPJ | Número do CNPJ do Expedidor | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | |
138 | CPF | Número do CPF do Expedidor | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | |
139 | IE | Inscrição Estadual | Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | |
140 | xNome | Razão Social ou Nome | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | ||
141 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE | ||
142 | enderExped | Dados do endereço | |||
143 | xLgr | Logradouro | FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA | ||
144 | nro | Número | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | ||
145 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | ||
146 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO | ||
147 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | Informar 9999999 para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | |
148 | xMun | Nome do Município | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | |
149 | CEP | CEP | Informar os zeros não significativos | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | |
150 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | |
151 | cPais | Código do país | Utilizar a tabela do BACEN | DPAIS.CODPAIS | |
152 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | ||
153 | Endereço de email | Não obrigatório | |||
G - Informações do Recebedor da Carga | |||||
154 | receb | Informações do Recebedor da Carga | |||
155 | CNPJ | Número do CNPJ do Recebedor | Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
156 | CPF | Número do CPF do Recebedor | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | Informar os zeros não significativos. | |
157 | IE | Inscrição Estadual | Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | |
158 | xNome | Razão Social ou Nome | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | ||
159 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE | ||
160 | enderReceb | Dados do endereço | |||
161 | xLgr | Logradouro | FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA | ||
162 | nro | Número | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | ||
163 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | ||
164 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO | ||
165 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | Informar 9999999 para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | |
166 | xMun | Nome do Município | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | |
167 | CEP | CEP | Informar os zeros não significativos | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | |
168 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | |
169 | cPais | Código do país | Utilizar a tabela do BACEN | DPAIS.CODPAIS | |
170 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | ||
171 | Endereço de email | Não obrigatório | |||
H - Informações do Destinatário | |||||
172 | dest | Informações do Destinatário do CT-e | Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado. | ||
173 | CNPJ | Número CNPJ do Destinatario | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | |
174 | CPF | Número CPF do Destinatario | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | |
175 | IE | Inscrição Estadual | Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | |
176 | xNome | Razão Social ou Nome do destinatário | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | ||
177 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE | ||
178 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) | Não obrigatório | |
179 | enderDest | Dados do endereço | |||
180 | xLgr | Logradouro | Caso o campo TIPODESTINATARIO seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Remetente/Destinatário. Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Remetente/Destinatário | FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA | |
181 | nro | Número | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | ||
182 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | ||
183 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO | ||
184 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | ||
185 | xMun | Nome do Município | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | ||
186 | CEP | CEP | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | ||
187 | UF | Sigla da UF | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | ||
188 | cPais | Código do país | DPAIS.CODPAIS | ||
189 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | ||
190 | Endereço de email | Não obrigatório | |||
I - Valores da Prestação de Serviço | |||||
191 | vPrest | Valores da Prestação de Serviço | |||
192 | vTPrest | Valor Total da Prestação do Serviço | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Pode conter zeros quando o CTe for de complemento de ICMS | TMOV.VALORLIQUIDO | |
193 | vRec | Valor a Receber | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Retorna o valor da fórmula contida no campo TTMV.CODFRMRATEIOLAN. Caso não exista nenhuma fórmula nesse campo, TMOV.VALORLIQUIDO | |
194 | Comp | Componentes do Valor da Prestação | |||
195 | xNome | Nome do componente | Exxemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc | O valor desse campo variará de acordo com qual campo do Movimento está preenchido com o valor, de acordo com as opções abaixo: DESPACHO - TMOV.VLRDESPACHO; PEDAGIO - TMOV.VLRPEDAGIO; SEC/CAT - TMOV.VLRSECCAT; FRETEOUTROS - TMOV.VLRFRETEOUTROS; | |
196 | vComp | Valor do componente | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TMOV.VLRDESPACHO, TMOV.VLRSECCAT, TMOV.VLRPEDAGIO e TMOV.VLRFRETEOUTROS | Seerão adicionados cada um dos 4 campos ao lado que estiver preenchido. |
J - Impostos | |||||
197 | imp | Informações relativas aos Impostos | |||
198 | ICMS | Informações relativas ao ICMS | |||
199 | ICMS00 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | ||
200 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 00 - Tributação normal ICMS | 00 - Valor fixo | |
201 | vBC | Valor da BC do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |
202 | pICMS | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.ALIQUOTA | |
203 | vICMS | Valor do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.VALOR | |
204 | ICMS20 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | ||
205 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 20 - Tributação com BC reduzida do ICMS | 20 - Valor fixo | |
206 | pRedBC | Percentual de redução da BC | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.FATORREDUCAO | |
207 | vBC | Valor da BC do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |
208 | pICMS | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.ALIQUOTA | |
209 | vICMS | Valor do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.VALOR | |
210 | ICMS45 | ICMS Isento, não Tributado ou diferido | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | ||
211 | CST | Classificação Tributária do Serviço | Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido | DNATUREZA.SITTRIBUTARIA | |
212 | ICMS60 | Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | ||
213 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 60 - ICMS cobrado por substituição tributária | 60 - Valor fixo | |
214 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |
215 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Resultado da multiplicação do “vBCSTRet” x “pICMSSTRet” – que será valor do ICMS a ser retido pelo Substituto. Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributária do transportador substituído. | TTRBMOV.VALOR | |
216 | pICMSSTRet | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte. | TTRBMOV.ALIQUOTA | |
217 | vCred | Valor do Crédito outorgado/Presumido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Preencher somente quando o transportador substituído, for optante pelo crédito outorgado previsto no Convênio 106/96 e corresponde ao percentual de 20% do valor do ICMS ST retido. | Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR. | |
218 | ICMS90 | ICMS Outros | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | ||
219 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 90 - ICMS outros | 90 - Valor fixo | |
220 | pRedBC | Percentual de redução da BC | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.FATORREDUCAO | |
221 | vBC | Valor da BC do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |
222 | pICMS | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.ALIQUOTA | |
223 | vICMS | Valor do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.VALOR | |
224 | vCred | Valor do Crédito outorgado/Presumido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR. | |
225 | ICMSOutraUF | ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente | |||
226 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 90 - ICMS Outra UF | 90 - Valor fixo | |
227 | pRedBCOutraUF | Percentual de redução da BC | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.FATORREDUCAO | SE((TTRBMOV.FATORREDUCAO != NULL) && (TTRBMOV.FATORREDUCAO) > 0)) |
228 | vBCOutraUF | Valor da BC do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |
229 | pICMSOutraUF | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.ALIQUOTA | |
230 | vICMSOutraUF | Valor do ICMS devido outra UF | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.VALOR | |
231 | ICMSSN | Simples Nacional | |||
232 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 01 - Simples Nacional | ||
233 | indSN | Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim | DFILIAL.OPTANTESIMPLES | ||
234 | vTotTrib | Valor Total dos Tributos | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | A soma de todos os TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB do Movimento | |
235 | infAdFisco | Informações adicionais de interesse do Fisco | Norma referenciada, informações complementares etc. | Não obrigatório | |
236 | ICMSUFFim | Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual | Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS | Grupo é gerado nas seguintes condições, considerando informações do Movimento: - Código Natureza inicia com 6 - Operação Consumidor Final = 1 - Natureza Fiscal for do tipo Saída (DCFOP.TIPOMOVIMENTO = S) - Operação Interestadual (DCFOP.ORIGEMDESTINO = F) | |
237 | vBCUFFim | Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |
238 | pFCPUFFim | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | DREGRAICMS.PERICMSFCP | |
239 | pICMSUFFim | Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | DREGRAICMS.ALIQSUBST | Alíquota interna da UF de término da prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota S.T./Interna D.A. (%)' (DREGRAICMS.ALIQSUBST) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada; |
240 | pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas | DREGRAICMS.ALIQICMS | Alíquota interestadual das UF envolvidas na prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota ICMS (%)' (DREGRAICMS.ALIQICMS) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada; |
241 | vFCPUFFim | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | vBCUFFim * pFCPUFFim % | |
242 | vICMSUFFim | Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO % | |
243 | vICMSUFIni | Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | SE vICMSUFFim > 0 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim | |
K - Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto | |||||
244 | infCTeNorm | Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto | |||
KA - Informações da Carga do CT-e | |||||
245 | infCarga | Informações da Carga do CT-e | |||
246 | vCarga | Valor total da carga | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário. | TMOV.VALORMERCADORIAS | |
247 | proPred | Produto predominante | Informar a descrição do produto predominante | TMOV.CAMPOLIVRE3 ou TPRD.NOMEFANTASIA | |
248 | xOutCat | Outras características da carga | TMOV.NATUREZAVOLUMES | ||
249 | infQ | Informações de quantidades da Carga do CT-e | Para o Aéreo é obrigatório o preenchimento desse campo da seguinte forma. 1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas (obrigatório); 2 - Peso Cubado; sempre em quilogramas; 3 - Quantidade de volumes, sempre em unidades (obrigatório); 4 - Cubagem, sempre em metros cúbicos (obrigatório apenas quando for impossível preencher as dimensões da(s) embalagem(ens) na tag xDime do leiaute do Aéreo). | No RM essa lista tem sempre um único item. | |
250 | cUnid | Código da Unidade de Medida | Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU | TMOV.UNCALCULO | |
251 | tpMed | Tipo da Medida | Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc | TMOV.ESPECIE | |
252 | qCarga | Quantidade | 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais. | TMOV.QUANTIDADE | |
253 | vCargaAverb | Valor da Carga para efeito de averbação | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior | Não obrigatório | |
KB - Informações dos Documentos Transportados | |||||
254 | infDoc | Informações dos documentos transportados pelo CT-e. Opcional para Redespacho Intermediario e Serviço vinculado a multimodal. | Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.. | ||
255 | infNF | Informações das NF | Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF | ||
256 | nRoma | Número do Romaneio da NF | Não obrigatório | ||
257 | nPed | Número do Pedido da NF | Não obrigatório | ||
258 | mod | Modelo da Nota Fiscal | Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor | FTDO.CODMODDOC | |
259 | serie | Série | TCTRC.SERIEDOC | ||
260 | nDoc | Número | TCTRC.NUMERODOC, | ||
261 | dEmi | Data de Emissão | Formato AAAA-MM-DD | TCTRC.DATAEMISSAO | |
262 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TCTRC.VLRBCICMS | |
263 | vICMS | Valor Total do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TCTRC.VLRTOTICMS | |
264 | vBCST | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TCTRC.VLRBCICMSST | |
265 | vST | Valor Total do ICMS ST | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TCTRC.VLRTOTICMSST | |
266 | vProd | Valor Total dos Produtos | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TCTRC.VLRTOTPRODUTOS | |
267 | vNF | Valor Total da NF | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TCTRC.VALORTOTAL | |
268 | nCFOP | CFOP Predominante | CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico. | TCTRC.CODNAT | |
269 | nPeso | Peso total em Kg | 15 posições, sendo 12 inteiras e 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
270 | PIN | PIN SUFRAMA | PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. | Não obrigatório | |
271 | dPrev | Data prevista de entrega | Formato AAAA-MM-DD | TMOV.DATAENTREGA | |
272 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | ||
273 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros | Não obrigatório | |
274 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | |
275 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | |||
276 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
277 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
278 | infUnidTransp | Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas. | ||
279 | tpUnidTransp | Tipo da Unidade de Transporte | 1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros | Não obrigatório | |
280 | idUnidTransp | Identificação da Unidade de Transporte | Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. | Não obrigatório | |
281 | lacUnidTransp | Lacres das Unidades de Transporte | |||
282 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
283 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | ||
284 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros | Não obrigatório | |
285 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container | Não obrigatório | |
286 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | |||
287 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
288 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
289 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
290 | infNFe | Informações das NF-e | |||
291 | chave | Chave de acesso da NF-e | TCTRC.CHAVEACESSONFE | ||
292 | PIN | PIN SUFRAMA | PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. | Não obrigatório | |
293 | dPrev | Data prevista de entrega | Formato AAAA-MM-DD | TMOV.DATAENTREGA | |
294 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | ||
295 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros | Não obrigatório | |
296 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | |
297 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | |||
298 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
299 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
300 | infUnidTransp | Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas. | ||
301 | tpUnidTransp | Tipo da Unidade de Transporte | 1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros | Não obrigatório | |
302 | idUnidTransp | Identificação da Unidade de Transporte | Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. | Não obrigatório | |
303 | lacUnidTransp | Lacres das Unidades de Transporte | |||
304 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
305 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | ||
306 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros | Não obrigatório | |
307 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | |
308 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | |||
309 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
310 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
311 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
312 | infOutros | Informações dos demais documentos | |||
313 | tpDoc | Tipo de documento originário | Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 59 - CF-e SAT; 65 - NFC-e; 99 - Outros | FTDO.CODMODDOC | |
314 | descOutros | Descrição do documento | FTDO.DESCRICAO | SE FTDO.DESCRICAO != 00 DESCOUTROS = OUTROS | |
315 | nDoc | Número | TCTRC.NUMERODOC | ||
316 | dEmi | Data de Emissão | Formato AAAA-MM-DD | TCTRC.DATAEMISSAO | |
317 | vDocFisc | Valor do documento | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | TCTRC.VALORTOTAL | |
318 | dPrev | Data prevista de entrega | Formato AAAA-MM-DD | TMOV.DATAENTREGA | |
319 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | ||
320 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros | Não obrigatório | |
321 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | |
322 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | |||
323 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
324 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
325 | infUnidTransp | Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas. | ||
326 | tpUnidTransp | Tipo da Unidade de Transporte | 1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros | Não obrigatório | |
327 | idUnidTransp | Identificação da Unidade de Transporte | Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. | Não obrigatório | |
328 | lacUnidTransp | Lacres das Unidades de Transporte | |||
329 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
330 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | ||
331 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros | Não obrigatório | |
332 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | |
333 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | |||
334 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | ||
335 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
336 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | Não obrigatório | |
KC - Informações dos Documentos Transportados | |||||
337 | docAnt | Documentos de Transporte Anterior | |||
338 | emiDocAnt | Emissor do documento anterior | |||
339 | CNPJ | CNPJ do Emissor dos Documentos Anteriores | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. | TCTEEMISSOR.CNPJCPF | |
340 | CPF | CPF do Emissor dos Documentos Anteriores | Informar os zeros não significativos. | TCTEEMISSOR.CNPJCPF | |
# | Sequencia de XML | ||||
342 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | TCTEEMISSOR.INSCRESTADUAL | ||
343 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o exterior. | TCTEEMISSOR.CODETD | |
344 | xNome | Razão Social ou Nome | TCTEEMISSOR.NOME | ||
345 | idDocAnt | Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior | |||
346 | idDocAntPap | Documentos de transporte anterior em papel | |||
347 | tpDoc | Tipo do Documento de Transporte Anterior | Preencher com: 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Trânsito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading) | TCTEDOC.TIPODOCORIGINARIO | |
348 | serie | Série do Documento Fiscal | TCTEDOC.SERIE | ||
349 | subser | Série do Documento Fiscal | TCTEDOC.SUBSERIE | ||
350 | nDoc | Número do Documento Fiscal | TCTEDOC.NUMERODOCFISCAL | ||
351 | dEmi | Data de emissão (AAAA-MM-DD) | TCTEDOC.DATAEMISSAO | ||
352 | idDocAntEle | Documentos de transporte anterior eletrônicos | |||
353 | chave | Chave de acesso do CT-e | TCTEDOC.CHAVEACESSONFE | ||
KE - Informações do modal | |||||
354 | infModal | Informações do modal | |||
355 | versaoModal | Versão do leiaute específico para o Modal | TPARFILIAL.VERSAOCTE | ||
356 | xs:any | XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). | O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviario_v9.99 Aéreo - ver arquivo CTeModalAereo_v9.99 Aquaviário - arquivo CTeModalAquaviario_v9.99 Ferroviário - arquivo CTeModalFerroviario_v9.99 Dutoviário - arquivo CTeModalDutoviario_v9.99 Onde v9.99 é a a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 1.04 será denominado "CTeModalRodoviario_v4.00". | No caso do RM, somente o Modal Rodovíário está disponível. Os campos desse modal estão descritos no grupo N - Modal Rodoviário | |
KF - Informação de Veiculos Transportados | |||||
357 | veicNovos | 2 informações dos veículos transportados | |||
358 | chassi | Chassi do veículo | Não obrigatório | ||
359 | cCor | Cor do veículo | Código de cada montadora | Não obrigatório | |
360 | xCor | Descrição da cor | Não obrigatório | ||
361 | cMod | Código Marca Modelo | Utilizar tabela RENAVAM | Não obrigatório | |
362 | vUnit | Valor Unitário do Veículo | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Não obrigatório | |
363 | vFrete | Frete Unitário | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Não obrigatório | |
364 | cobr | Dados da cobrança do CTe | |||
365 | fat | Dados da fatura | |||
366 | nFat | Número da fatura | Não obrigatório | ||
367 | vOrig | Valor original da fatura | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Não obrigatório | |
368 | vDesc | Valor do desconto da fatura | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Não obrigatório | |
369 | vLiq | Valor líquido da fatura | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Não obrigatório | |
370 | dup | Dados das duplicatas | |||
371 | nDup | Número da duplicata | Não obrigatório | ||
372 | dVenc | Data de vencimento da duplicata (AAAAMM- DD) | Não obrigatório | ||
373 | vDup | Valor da duplicata | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Não obrigatório | |
KG - CT-e Substituto | |||||
374 | infCteSub | Informações do CT-e de substituição | |||
375 | chCte | Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original) | TCTE.CHAVEACESSO | Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC | |
376 | indAlteraToma | Indicador de CTe Alteração de Tomador | Se o cnpj do tomador do CT-e de origem for diferente do tomador do CT-e substitudo | ||
377 | infGlobalizado | Informações do CTe Globalizado | |||
378 | xObs | Preencher com informações adicionais, legislação do regime especial, etc | TMOVTRANSP.OBSGLOBALIZADO | ||
379 | infServVinc | Informações do Serviço Vinculado a Multimodal | |||
380 | infCTeMultimodal | informações do CTe multimodal vinculado | |||
381 | chCTeMultimodal | Chave de acesso do CTe Multimodal | TCTRC.CHAVEACESSONFE | ||
382 | nfCteComp | Detalhamento do CTe complementado | |||
383 | chCTe | Chave do CTe complementado | TCTE.CHAVEACESSO | Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC | |
384 | autXML | Autorizados para download do XML do DF-e | |||
385 | CNPJ | CNPJ do autorizado | |||
386 | CPF | CPF do autorizado | |||
387 | infRespTec | Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e | |||
388 | CNPJ | CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. | DRESPONSAVELTECNICONFE.CNPJ | |
389 | xContato | Nome da pessoa a ser contatada | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome. | DRESPONSAVELTECNICONFE.NOME | |
390 | Email da pessoa jurídica a ser contatada | DRESPONSAVELTECNICONFE.EMAIL | |||
391 | fone | Telefone da pessoa jurídica a ser contatada | Preencher com o Código DDD + número do telefone. | DRESPONSAVELTECNICONFE.TELEFONE | |
# | Sequencia de XML | ||||
393 | idCSRT | Identificador do código de segurança do responsável técnico | Identificador do CSRT utilizado para geração do hash | DRESPONSAVELTECNICONFE.IDCSRT | |
394 | hashCSRT | Hash do token do código de segurança do responsável técnico | O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary | DRESPONSAVELTECNICONFE.CSRT | |
L - Informações do Pedido de emissao da Nota Fiscal Facil | |||||
395 | infSolicNFF | Grupo de informações do pedido de emissão da Nota Fiscal Fácil | |||
396 | xSolic | Solicitação do pedido de emissão da NFF. | Será preenchido com a totalidade de campos informados no aplicativo emissor serializado. | Não obrigatório | |
397 | infPAA | Grupo de Informação do Provedor de Assinatura e Autorização | |||
398 | CNPJPAA | CNPJ do Provedor de Assinatura e Autorização | Não obrigatório | ||
399 | PAASignature | Assinatura RSA do Emitente para DFe gerados por PAA | |||
400 | SignatureValue | Assinatura digital padrão RSA | Converter o atributo Id do DFe para array de bytes e assinar com a chave privada do RSA com algoritmo SHA1 gerando um valor no formato base64. | ||
401 | RSAKeyValue | Chave Pública no padrão XML RSA Key | |||
402 | Modulus | ||||
403 | Exponent | ||||
404 | infCTeSupl | ||||
405 | qrCodCTe | Texto com o QR-Code impresso no DACTE | TPARFILIAL.URLSEFAZCTE | ||
406 | ds:Signature | ||||
Links Úteis
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