Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:TSS - TOTVS SERVICE SOA
Función:
RutinaNombre Técnico
NFELOC_GEN02.PRWFunciones Genérica TSS.
País:Argentina
Ticket:17171543
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17108 | DMICNS-17284


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita actualizar la URL de homologación del web service para la facturación electrónica - RG 4291 (WSFEv1).

URL antiguo: http://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx

URL nuevo: https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx

03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios para la transmisión de documentos a la nueva URL de homologación del web service para la facturación electrónica - RG 4291 (WSFEv1)


Configuraciones en TSS

  1. Bajar el instalador del TSS 3.0 del portal del cliente.
  2. Efectuar la instalación y configuración del TSS en la versión 3.0. El link para la documentación de instalación y configuración se encuentra en 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. El paquete de actualización (patch) debe ser aplicado al repositorio de objetos (RPO) de TSS, para aplicar el paquete de actualización (patch) deberá garantizar el acceso exclusivo al RPO, para esto considerar:
    1. Dar de baja los JOBS configurados en el archivo APPSERVER.ini del TSS.
    2. Reiniciar los servicios.
    3. Aplicar el paquete de actualización (patch) y confirmar la actualización de las rutinas.
    4. Habilitar nuevamente los JOBS en el archivo APPSERVER.ini del TSS y reiniciar nuevamente los servicios.
    5. Garantizar que los JOBS estén en ejecución. 


Configuraciones en Protheus

  1. Vía Configurador (SIGACFG), opción Sucursal (Entorno | Empresas) informar el CUIT del certificado.
  2. A través de la rutina Punto de Venta (FISA083), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
  3. A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes electrónicos.
  4. A través de la rutina Clientes (MATA030), dar de alta un cliente para facturación.
  5. A través de la rutina Productos (MATA010) configurar un producto. Informar el campo Unidad (D1_UM).
  6. A través de la rutina Unidades de Medida (QIEA030) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo Cod. UM. (AH_CODUMFEX).
  7. A través de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo Cod. AFIP (FB_CODAFIP) con el valor ‘5’. (Usar un campo de libro fiscal diferente para cada uno de los impuestos).
  8. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para efectuar el cálculo del impuesto IVA, sin embargo, pueden contener otros impuestos.
  9. Por medio de la rutina Monedas (EICA150), identificar la moneda "Peso Argentino", actualizar el valor del campo Cod. SISCOMEX (YF_COD_GI) con el valor "PES".
  10. A través de la rutina Facturación (MATA467N), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. A través de la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
  3. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
  5. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
  7. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
  9. Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

El paquete de actualización (patch) debe ser aplicado en el RPO de TSS.


05. ASUNTOS RELACIONADOS