Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
FunciónNombre Técnico
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
ENGXFUN.PRWFunciones genéricas Libros fiscales.  
FIELDS.TLPPClase de generación de estructuras.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
LOCXARG.PRW Funciones específicas para notas fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones específicas para notas fiscales Bolivia.
LOCXCHI.PRWFunciones específicas para notas fiscales Chile.
LOCXCOL.PRWFunciones específicas para notas fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones específicas para notas fiscales República.
LOCXEQU.PRWFunciones específicas para notas fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones específicas para notas fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones específicas para notas fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones específicas para notas fiscales.
LOCXPAR.PRWFunciones específicas para notas fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRWFunciones específicas para notas fiscales Perú.
LOCXURU.PRWFunciones específicas para notas fiscales Uruguay.
MATA521.PRXExclusión de documento de salida.
MATA942.PRWEstados Vs. Ingresos Brutos.
OUTPUTFIELDSALL.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas.

WMSXFUNH.PRWFunciones genéricas WMS.
País:Argentina.
Ticket:17013983.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17094.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un funcionamiento anormal al efectuar la actualización de saldos de stock SB2 (B2_SALPEDI) cuando se ingresa un remito de devolución.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), se implementa un tratamiento de actualización para la información del campo Qtd Prevista (B2_SALPEDI) cuando se registra una devolución del producto con un documento origen mediante la rutina de remitos de devolución(MATA102DN).


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener el campo Act. Stock(F4_ESTOQUE) contenido "S - Sí".
  5. En la rutina de Pedidos de Compras (MATA121) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Pedidos) debe registrar un pedido haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, TES, Producto…).
  6. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) Posiciónese en el producto registrado y consulte la Ctd Entrada Prevista y verificar que tiene las unidades correspondientes (catálogo de Productos - F4).
  7. En la rutina de Remito de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) informe el proveedor, número de documento y seleccione como documento origen el pedido de compras registrado (Otras Acciones > Pedido de Compras), almacene el documento.
  8. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) Posiciónese en el producto registrado y consulte la cantidad actual/saldo actual y verificar que tiene las unidades correspondientes (catálogo de Productos - F4).
  1. En la rutina de Remito de Devolución (MATA102DN) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) informe el proveedor, número de documento y seleccione como documento origen el Remito de Entrada registrado (Otras Acciones > Doc. Origen), modifique la cantidad a devolver y almacene el remito.
  2. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) Posiciónese en el producto registrado y consulte la cantidad actual/saldo actual y Ctd Entrada Prevista verificar que tiene las unidades correspondientes (catálogo de Productos - F4).
  3. En la rutina de Borrar Residuos (MATA235) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Pedidos) Informe los parámetros según sus necesidades, presione el botón de aceptar.
  4. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) Posiciónese en el producto registrado y consulte la cantidad actual/saldo actual y Ctd Entrada Prevista verificar que tiene las unidades correspondientes (catálogo de Productos - F4).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus remitos, ¡este patch no actualizará la información de sus remitos ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.