01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia | ||||||
| Ticket: | 16810402 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19310 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina Facturas de Entrada (MATA101N) permite borrar Documentos de Soporte que no tienen Nota de Ajuste y que se encuentran transmitidos y con estatus de autorizado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) al intentar borrar una Documento Soporte se valida, de manera localizada para Colombia, que dicho documento no se encuentre Transmitido utilizando la función LxVldFact(); si es así, se detona el mensaje "La nota Serie y No. "###" no puede ser borrada, pues ya fue procesada por la Transmisión Electrónica. Utilice la opción Anular" y se impide el borrado.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19310.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un proveedor con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N) e incluir una factura del tipo "Doc. Soporte" informando el proveedor y el producto creados anteriormente.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Documento de Soporte anteriormente generado, verificar que el estatus se encuentre en "Recibido" (azul) y/o "Autorizado" (Verde)
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Indicar el tipo de tipo de factura = Doc. Soporte.
- Seleccionar el documento generado en las pre-condiciones y dar clic en "Otras acciones | Borrar".
- Dar clic en "Grabar" y confirmar la reversión del documento dando clic en "Si".
- Validar que se muestre el mensaje "La nota Serie y No. "###" no puede ser borrada, pues ya fue procesada por la Transmisión Electrónica. Utilice la opción Anular":
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener configurada la transmisión electrónica de Documento Soporte, a través del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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