01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
| ||||||
País: | Bolivia | ||||||
Ticket: | 17035488 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17100 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta inconsistencia al incluir una factura el campo Tipo Doc. Sec (F2_TPDOC), es inicializado en 1, este campo pertenece a la facturación electrónica, al posicionarse y salir del campo se detona un mensaje donde indica que no hay valores en el catálogo S008. En el inicializador del campo no se verifica si se realiza facturación electrónica o no, mediante el parámetro MV_CFDUSO.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el inicializar de los campos Tipo Doc. Sec (F2_TPDOC) y Tip. Doc. Sec (F1_TIPNOTA), para que cuando se use el parámetro MV_CFDUSO en 0 el campo se quede vacío.
- Mediante la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base de Datos | Diccionario), realizar la modificación de los campos F2_TPDOC y F1_TIPDOC de acuerdo al apartado. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Parámetro MV_CFDUSO = 0 (No utiliza facturación electrónica).
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con serie para documento NF y que no haga transmisión online.
- A través de la rutina Facturación, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura (NF).
- Informar campos:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Num Doc.
- Verificar que el campo Tipo Doc. Sec. (F2_TPDOC) esté inicializado vacío.
- Informar campos:
- A través de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una nota de crédito (NF).
- Informar campos:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Num Doc.
- Verificar que el campo Tip. Doc. Sec. (F1_TPDOC) esté inicializado vacío.
- Informar campos:
NOTA: Cuando el parámetro MV_CFDUSO sea diferente de 0 el inicializador siempre será 1 en Facturas y cuando sean documentos de tipo NDC y NCC el valor será iniciado con el valor 18.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Pacote diccionario de datos
Código: 012294
Pacote: MI - DMICNS-17100 - MODIFICACIÓN CAMPOS FE BOL (Exclusivo uso interno).
Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar en la opción Base de Datos (SIGACFG >> Diccionario | Base de Datos), realizar la actualización de los campos F1_TIPNOTA /F2_TPDOC.
Campo | Inic. Estándar |
---|---|
F1_TIPNOTA | IIF(SuperGetMv("MV_CFDUSO",.F.,"0")<> '0',IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18','1'),'') |
Campo | Inic. Estándar |
---|---|
F2_TPDOC | IIF(SuperGetMv("MV_CFDUSO",.F.,"0")<> '0',IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18','1'),'') |
La solución solo aplica para documentos incluidos después de realizar los cambios, los documentos incluidos anteriormente no serán modificados.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- documento_tecnico
- backoffice
- totvs
- totvs_backoffice
- sigafat
- facturacion
- nf
- ncc
- ndc
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- version_12_1_2310
- dmicns-17100
- f1_tipnota
- f2_tpdoc
- inicializador
- ticket_17035488
- bol
- bolivia
- mv_cfduso
- protheus
- squad_sur
- base_de_conocimiento
- 17035488
- dmicns_17100
- mi
- mercado_internacional
- base_conocimiento
- version_12_1_27
- protheus_backoffice
- linea_protheus
- notas_fiscales
- locxnf
- mata467n
- mata465n