Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M460ICACálculo de impuesto ICA - Documentos de Salida25/05/2023
País:Colombia
Ticket:16887698
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19656 | DMINA-19657


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar factura a través de la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), se identifica que la rutina no valida de manera correcta la configuración adicional del impuesto ICA (tabla SFF), ya que está calculando ICA cuando no debería de calcular, debido a que el valor de la factura es menor al importe capturado en el campo FF_IMPORTE para el impuesto ICA, Actividad Económica y Municipio utilizado.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Cálculo de Impuesto ICA - Documentos de Salida (M460ICA), en la función M460ica(), se valida si el valor de la factura supera o no el valor límite (FF_IMPORTE) configurado en la rutina Conf. Adicional de Impuestos(MATA994), cuando esta factura es generada a partir de un Pedido de Venta desde la rutina Generación de Notas (MATA468N) y que cuenta con un TES con impuesto ICA que es calculado por el Total de la Factura (FC_CALCULO = “T”).


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19656.
  3. Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
    • Configurar el Tipo de Salida (TES), incluyendo el impuesto ICA para que calcule sobre el Total de la factura (FC_CALCULO = Total de la factura).
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Configuraciones Adicionales de Impuestos.
    • Configurar impuesto ICA informando el campo Valor (FF_IMPORTE) para asignar el límite.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
    • Incluir un Pedido de Venta que no supere el valor informado en el campo Valor (FF_IMPORTE).
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
    • Seleccionar el Pedido de Venta y presionar el botón Manual para liberar el crédito y stock
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
  3. Informar los parámetros para la generación por Pedido.
  4. Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
  5. Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
  6. Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generarán".
  7. Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
  8. Confirmar la generación de la Factura de Venta.
  9. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
  10. Visualizar la Factura generada y validar que no es calculado el impuesto ICA.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica