01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||
Función: |
| ||||
País: | Chile | ||||
Ticket: | 16048988 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16706 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el informe “Informe Despacho Aduanal Sintético” no se muestran correctamente las conversiones a moneda 1.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el grupo de preguntas MTR145 para poder indicar la conversión de monedas diferentes a moneda 1, de igual forma se hacen modificaciones en el fuente MATR145.PRW “Informe Despacho Aduanal Sintético” para la correcta conversión de las distintas monedas.
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
- MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-No".
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
- A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
- A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) debe de registrar por lo menos un incoterms.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
- A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
- A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
- A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debemos de realizar el siguiente proceso:
- Llene la información del encabezado del documento.
- Mediante el botón otras acciones> ítem P.O., seleccione solo un producto.
- Ingrese la información pendiente del producto; guardar el registro.
- A través de la rutina Despacho Acuan.(s) (MATR145) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Informes | Importaciones) debemos de realizar el siguiente proceso:
- Mediante el botón Otras acciones> Parámetros, informe los parámetros de impresión.
- Dar clic en el botón “OK”.
- Dar clic en el botón “Imprimir”.
- Verificar que los registros impresos sean correctos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Pacote: FIS - DMICNS-16706 - MODIFICACIÓN DE PARÁMETRO "MT
Código: 012193 (Pacote de uso interno).
Se modifican las definiciones de la pregunta:
MATR145 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Objeto | Ítem 1 | Ítem 2 |
09 | ¿Monedas? | Numérico | 1 | Combo | Moneda 1 | Moneda Original |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A.
- documento_tecnico
- protheus
- backoffice
- squad_sur
- base_de_conocimiento
- linea_protheus
- mi
- base_conocimiento
- mercado_internacional
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- sigacom
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