Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay
M486PDFPAR.PRWCreación y/o envió de reporte en formato PDF
LOCXFUNAPRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prwFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
MATA992.PRWControl de formularios
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
LOCXMEX.PRWFunciones de documentos fiscales - México.
LOCXEUA.PRWFunciones de documentos fiscales - Estados Unidos.
LOCXPER.PRWFunciones de documentos fiscales - Perú.
LOCXCHI.PRWFunciones de documentos fiscales - Chile.
LOCXEQU.PRWFunciones de documentos fiscales - Ecuador.
LOCXURU.PRWFunciones de documentos fiscales - Uruguay.
MATA521.PRXExclusión de documentos de salida.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:PARAGUAY
Ticket:16776831
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16884


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un documento para la transmisión electrónica se usa la tabla de mantenimiento “dirección del emisor (S030)” donde no cuenta con un identificador de sucursales; el sistema siempre considera el primer registro independiente de la sucursal de donde se haya creado el documento. 


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para agregar la información de la tabla “dirección del emisor S030” de acuerdo a la sucursal donde se elaboró el documento.


  • Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
  • Agregar o verificar los datos de al menos dos sucursales en la tabla "SM0".
  • Respaldar la información de las tablas "catálogos (F3I) "donde el código (F3I_CODIGO)" sea igual a "S030" o respaldar toda la tabla.
  • Borrar los datos de la tabla definición de catálogos (F3H) donde el código (F3I_CODIGO) sea igual a "S030".
  • Aplicar patch y mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>>|Actualizaciones |Archivo)  abrir  "definición de catálogos (F3H)" e ir  la tabla “dirección del emisor (S030)” con esto se restaura la tabla.
  • Agregar respaldo de información "catálogos (F3I)".
  • Abrir al mantenimiento de catálogos e ir  la tabla “dirección del emisor (S030)” se podrá visualizar el campo nuevo de filial origen:
    • Donde se puede informar la filial origen para cada dirección.
    • En caso de no agregar ninguna filial después de cargar el respaldo, siempre tomará el primer registro.
    • Al agregar un nuevo registro siempre será obligatorio agregar una filial origen. 
  • Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) para más de una sucursal.
    • Una condición con baja automática .
    • Un cliente.
    • Un producto.
    • Una TES de salida que no calcule impuestos y una que calcule impuestos.

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

  • Usando los datos de configuraciones previas, y en al menos dos sucursales diferentes, agregar los documentos:
    • Facturas de salida.
    • Nota de crédito
    • Nota de débito.
    • Remisiones.

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

  • Posicionarse en el documento, dar clic en botón Transmitir e informar los campos para realizar la transmisión de los documentos.
  • Verificar en el XML que los datos del emisor corresponde a cada sucursal.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Importante

Al tener mas de una sucursal para la transmisión de los documentos electrónicos recuerde antes de realizar la transmisión siempre filtrar por sucursal los documentos dentro del módulo de Transmisión Documentos Electrónicos  (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) usando los filtros en la parte superior derecha de la pantalla como se indica en la imagen siguiente.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR.