Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre
MATRAR1b.PRWLibro De IVA Compras.
País:Argentina.
Ticket:

No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17085.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la preparación de la rutina Libro De IVA Compras (MATRAR1b), este proceso es necesario para que permita ejecutar los automatizados. 


03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento correspondiente para que la rutina Libro De IVA Compras (MATRAR1b), ejecute el proceso correcto en la ejecución de automatizados de tipo ADVPR.


  1. A través de la rutina de Proveedores (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  2. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del impuesto
  3. PGA
    1. Clasif. = 4 - Ganancias
    2. Tipo Impuest. = N - Nacional
    3. Class. Imp. = P - Percepción
  4. IV0
    1. Clasif. = 3 - IVA
    2. Tipo Impuest. = N - Nacional
    3. Class. Imp. = I - Impuesto
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo de los impuestos deseados; La TES debe contener los impuestos PGA e IVA (IV0).
  1. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) deberá incluir un documento de compra que calcule los impuestos de percepción de ganancias (PGA) e IVA 0% (IV0).
  2. A través de la rutina Lib. Fis IVA Compra (MATRAR1b.PRW), se ingresa al informe MATRAR1b y se parametriza.
    1. Haga clic en el botón "Param".
    2. Informe un rango de fechas donde se haya generado la factura de entrada generada previamente, además de la configuración deseada para la generación del informe.
    3. De clic al botón Ok, después al botón Imprimir.
    4. Verifique en el reporte que la columna OTROS posea el valor de percepción de ganancias generado en la factura de entrada generada previamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus registros, ¡este patch no actualizará la información ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.