Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

MATA143.PRW

Despacho de Importación.

País:Argentina.
Ticket:16817786.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16895


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La generación de documentos de entrada Gastos desde la rutina Despachos (MATA143) muestra un mensaje de error con el texto "inconsistencia en los valores financieros", esto sucede cuando el despacho tiene más de una factura de gastos.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Despachos (MATA143), en la función que genera los documentos fiscales (A143GeraNF), son inicializadas las variables nTotDup y nTotDupl, con esta inicialización se evitan inconsistencias financieras cuando se generan más de un documento fiscal.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-Prov".
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. A través de la rutina de Importadores(COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. A través de la rutina de Compradores(MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. A través de la rutina de Agente embarcador(COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) debe de registrar por lo menos un incoterms.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  12. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado; su registro debe contar por lo menos con dos líneas usando el mismo producto.
  13. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
  1. A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debemos de realizar el siguiente proceso:
    1. Llene la información del encabezado del documento.
    2. Registre un invoice de tipo FOB haciendo uso de la información previamente registrada (proveedor, TES, moneda, etc.).
    3. Mediante el botón otras acciones> ítem P.O., seleccione solo un producto.
    4. Ingrese la información pendiente del producto; almacene el registro.
    5. Ahora, repita el proceso del punto A al punto D, pero en esta ocasión el invoice debe de ser tipo GASTOS; repita este proceso 3 veces.
  2. Después de concluir con el proceso del paso 1, seleccione la opción “Otras Acciones>Generar Doc. Entrada”, primero realice la generación del documento FOB.
    1. Verifique que el documento sea generado de manera satisfactoria.
  3. Ahora, debe de generar los documentos de Entrada tipo GASTOS.
    1. Verifique que ahora si el proceso se efectúa de manera satisfactoria, generando los documentos correspondientes a este tipo de INVOICE, sin generar ningún conflicto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus registros, ¡Este patch no actualizará la información ya registrada en su base de datos! Después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.