01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||
Función: |
| ||||
País: | Chile | ||||
Ticket: | 16710664 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16840 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se realiza una Nota de Crédito de cliente (NCC) vinculada a una Factura (NF) donde se utiliza una TES exenta el nodo Tipo de Documento (TpoDocRef) del XML se genera con valor 33 y el valor correcto debería de ser 34.
03. SOLUCIÓN
Se realiza tratamiento en la función getRef(), que obtiene los documentos ligados a Notas de Crédito (NCC), para cuando un documento de referencia que contenga TES incluida en el parámetro MV_TESEXE genere el XML con tipo de documento a 34.
- Tener ambiente configurado para Transmisión de Facturas electrónicas integración con Signature para país Chile.
Tener Configuración de TSS para conexión con Signature.
- Parámetros
- MV_CFDDOCS (Ruta donde se guardan archivos XML).
- MV_SIGNADM (E-mail del responsable de signature).
- MV_SIGNPAS (Contraseña de email).
- MV_TESEXE (TES exenta).
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente informando campos necesarios para facturación electrónica.
- Nombre (A1_NOME)
- Tipo de documentos de identificación del cliente (A1_TIPDOC)
- RUT (A1_CGC)
- País (A1_PAIS)
- Dirección (A1_END)
- Barrio (A1_BAIRRO)
- Municipio (A1_MUN)
- Código Postal (A1_CEP)
A través de la rutina “Series Para Factura”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de serie.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de producto.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada y salida.
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura indicando la TES contenida en el parámetro MV_TESEXE.
A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito (NCC), vinculando la factura incluida anteriormente.
- A través de la rutina “Transmisión electrónica”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), establecer parámetros para NCC.
- A través del botón "Otras acciones", indicar la opción Transmitir.
Mediante Param. se indica serie y rango de folios de facturas.
Una vez indicados los parámetros se presiona Ok.
Una vez finalizado el proceso se despliega aviso indicando que la transmisión fue exitosa y el documento queda en estatus Recibido (Azul).
- Validar la generación del XML en la carpeta indicada en el parámetro MV_CFDDOCS.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
2592887_DMINA-4467_DT_Facturacion_Electronica_CHI
- documento_tecnico
- totvs
- totvs_backoffice
- backoffice
- signature
- tss
- chi
- chile
- sigafat
- facturacion
- transmision_electronica
- fe
- ncc
- ndc
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- punto_entrada
- nfaexmlchi
- nf
- documento_referencia_ncc
- dmicns-16840
- 167106664
- 16710664
- ticket_16710664
- dmicns_16840
- mi
- mercado_internacional
- base_de_conocimiento
- base_conocimiento
- version_12_1_27
- protheus_backoffice
- protheus
- linea_protheus