Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS- Libros Fiscales
Función:
FunciónNombre Técnico
FRETSUSS.PRWCrea archivo temporal con registros tipo SUSS.
SUSS.ININormativa SUSS
País:Argentina
Ticket:16046793
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16165


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en el archivo TXT SUSS que genera la rutina MATA950.PRW; los registros de retención no se muestran cuando el comprobante origen corresponde a una Nota de Débito (NDP). En el filtro que se tiene dentro de la función FRETSUSS(), únicamente se consideran comprobantes de tipo NF.


03. SOLUCIÓN

Se incluye dentro del filtro el tipo de comprobante NDP (Nota de débito Proveedor) para que sea considerado y se muestra en el archivo TXT SUSS.


  • Parámetros
    • A través del módulo del configurador se debe tener configurado el parámetro “MV_AGENTE”. (Indica el cálculo de retención de SUSS): MV_AGENTE = NNNNNSNN.

  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

    • Se debe tener informado el campo Conc. SUSS (A2_CONCSUS).

  • A través de la rutina “Conf. Adic. Imp.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener contar con la configuración para el impuesto SUSS.

  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de producto.

  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada que cuente con el mismo CFO indicado en la configuración del SUSS.

  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), se incluye comprobante de tipo NF.

    • Se informan los campos Zona Geográfica y Conc. Obra de acuerdo a la configuración del SUSS.

  • A través de la rutina “Nota de Cred/débito”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), se incluye comprobante de tipo NDP.

    • Se informan los campos Zona Geográfica y Conc. Obra de acuerdo a la configuración del SUSS.

  • A través de la rutina “Orden de Pago Mod II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), establecer parámetros para búsqueda de comprobantes.

    • Se selecciona el registro del comprobante NF y dar clic en botón +Pago automático.

      • Validar que se realice el cálculo de retención de SUSS, se informan los campos en la pestaña Documentos propios y grabar.
    • Se selecciona el registro del comprobante NF y dar clic en botón +Pago automático.
      • Validar que se realice el cálculo de retención de SUSS, se informan los campos en la pestaña Documentos propios y grabar.
  • A través de la rutina “Archivos por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Miscelánea), informar parámetros.

    • Dar clic en botón OK.

    • Informar Especie = TODOS
    • Impuestos = SUSS
    • Visualizar que se muestren ambos registros (NF y NDP).
    • Al salir de la visualización se genera el archivo TXT.
    • Dirigirse a la ruta indicada y visualizar que en el archivo TXT se muestren ambos registros de comprobantes.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A