Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM- COMPRAS
Función:
RutinaNombre

LOCXNF.PRW

Generación de Notas Fiscales

LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
LOCXMEX.PRWFunciones de documentos fiscales - México.
LOCXEUA.PRWFunciones de documentos fiscales - Estados Unidos.
LOCXPER.PRWFunciones de documentos fiscales - Perú.
LOCXCHI.PRWFunciones de documentos fiscales - Chile.
LOCXEQU.PRWFunciones de documentos fiscales - Ecuador.
LOCXPAR.PRWFunciones de documentos fiscales - Paraguay.
LOCXURU.PRWFunciones de documentos fiscales - Uruguay.
País:Paraguay
Ticket:16160768
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16262


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar grabar una Factura de Entrada en moneda 2 (Dólares) con un valor menor a 1, el sistema detona el error 'Inconsistencias en los valores financieros'.


03. SOLUCIÓN

En la función validación de las notas fiscales (NfTudOk) del fuente generación de Notas Fiscales (LOCXNF) se modifica para que el valor del título financiero no se redondee a cero cuando es menor a 1, al validar los valores de los títulos.


  1. Por medio de la rutina de Condición de Pago (MATA360) ubicada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) dar de alta una condición de pago.
  2.  A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) localizada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) agregar una TES de entrada, que genere título e IVA incluido.
  3. Mediante la rutina Proveedores(MATA020) localizada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) agregar un proveedor.
  4. Por medio de la rutina de Productos(MATA010) localizada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) incluir un producto.
  1. Mediante la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) módulos Compras (Actualizaciones | Movimientos):
    1. En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que componen el encabezado de la factura informar:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Número del documento.
      • Indicar utilización de la moneda 2 y su tasa.
    2. En el área central están los ítems de la factura, informe:
      • Producto: usar producto creado en las configuraciones previas.
      • Cantidad: informar cantidad no superior a 1.
      • Valor Unitario: informar valores menores a 1 por ejemplo: 0.20, 0.01, etc.
      • Valor total: que el valor total no supere 1 por ejemplo: 0.20, 0.01, etc.
      • TES: Recordar que la TES debe estar configurada para generar título financiero.
    3. En la solapa títulos agregar la condición de pago.
    4. Confirme el proceso.
    5. Observe que el documento de entrada se incluyó correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.