15857403 DLOGWMSOL-17309 DT Divergência no percentual de rateio no SIP0238

SIP0003

• Cadastre um navio para relacionar a uma viagem (SIP0200), posteriormente.

SIP0005

• Inclua um Porto Nacional para gerar a viagem (SIP0200), posteriormente.

SIP0006

• O local de operação é utilizado para a visão de rentabilidade de negócio.

SIP0008

• Local onde o navio atraca para descarregar e carregar.
• Um Porto tem vários berços. Em Santos, por exemplo, são definidos pelos armazéns que estão ao longo do Porto.

SIP0010

• O produto é utilizado para indicar a carga que está sendo descarregada ou carregada em cada viagem.

SIP0057

• Informe a embalagem para relacionar ao produto.

SIP0013

• Cadastre 4 itens de serviço do tipo Receita, podendo ser parametrizado como fatura valor orçado.

SIP0016

• Cadastre 4 serviços e vincule a ele 1 dos itens de serviço do tipo receita cadastrada.

SIP0078

• Informe uma AEN para cada serviço e item de serviço de receita.

SIP0017

• Informe 4 categorias, uma para cada serviço como não gera nota e é crédito igual a não.

SIP0032

• Gere um modelo de Aviso de Lançamento e relacione o item / categoria de Aviso de Lançamento cadastrado anteriormente (SIP0017) a cada item de serviço cadastrado (SIP0013).
• Isto permitirá que o faturamento direcione como apresentar os valores para o cliente.
• Este modelo de Aviso de Lançamento deve ser relacionado ao serviço (SIP0016 - pasta Outros).

SIP0200

• Gere uma viagem a granel e informar as cargas da viagem (botão Carga - chama SIP0201) considerando o cliente para o qual serão abertas as Ordens de Serviço.
• Não informe a data de saída do navio.

SIP0202

• Informe uma conta de ativo para a viagem.

SIP0206

• Inclua uma Ordem de Serviço para cada serviço e lance um valor orçado para o item de receita.
• Todas as Ordens de Serviço devem ser para o mesmo cliente, natureza de operação e a viagem informada.

SIP0227

• Selecione as Ordens de Serviço do tipo carga granel incluídas e libere para faturamento.

SIP0250

• Selecione as Ordens de Serviço liberadas e efetue o seu faturamento, com a opção agrupa OS marcada.
• Consulte o Aviso de Lançamento gerado ao final.

SIP0238

• Onde é realizada a integração com o Financeiro.
• Se o valor do Aviso de Lançamento apresenta saldo devedor, significa que o cliente terá que pagar o valor e, quando não tem Nota Fiscal, que será o caso do exemplo, irá gerar Nota de Débito sem nota no Contas a Receber.
• Selecione o Aviso de Lançamento para integrar com o Financeiro.
• Para consultar a empresa e o número do documento de Nota de Débito sem nota, consulte a rotina SIP0213 (Aviso de Lançamento).