Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
LOCXNF.PRW

Notas Fiscales.

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXBOL.PRW 

Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.

LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16110


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar incluir dos notas de crédito de proveedor (NCP) con la misma numeración y serie, la rutina altera la serie de la segunda nota de crédito, aun cuando el código de proveedor es diferente.


03. SOLUCIÓN

En la función aNumNaoExiste (LOCXNF.PRW) se implementó el tratamiento para considerar el código y loja del cliente/proveedor, para identificar si existe otro registro en la tabla "SF2-Encabezado de Documentos de Salida" con el mismo número de documento, serie, cliente/proveedor y loja. En caso de existir algún registro similar, la rutina altera la serie del documento que está en proceso de inclusión.

Para evitar duplicidad en los registros de las tablas SF1/SF2, la rutina altera el código de la serie en los documentos que no son de formulario propio. Para los documentos con formulario propio no es alterada la serie.


  1. En el módulo Configurador (SIGACFG), opción Tablas (Entornos | Archivos). Realizar el registro de las series a utilizar en la tabla "01-Series".
  2. Por medio de la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir por lo menos dos proveedores.
  3. Por medio de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un producto.
  4. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada y una TES de salida.
  5. Por medio de la rutina Condiciones de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos) incluir una condición de pago.
  1. Por medio de la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito proveedor (NCP). Informar la serie “AF1” y la numeración 001100000010. Grabar el documento.
  2. Por medio de la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir otra nota de crédito proveedor, pero para un código de proveedor diferente (NCP). Informar la serie “AF1” y la numeración 001100000010.
  3. Confirmar que la rutina no realice algún cambio en la serie del documento (NCP).
  4. Grabar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS