01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
| Segmento: | Backoffice | ||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | Paraguay | ||||
| Ticket: | 16128663 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16210 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al visualizar un documento en la rutina de Generac. de Form. de Remisión el sistema duplica los valores (Precio Unitario y valor total), informados en el Pedido de Venta cuando este ha sido generado en Moneda 2 (Dólar).
03. SOLUCIÓN
Se realiza la corrección del filtro en la rutina de Generación de Remitos (MATA462an) al momento de realizar el cálculo de descuentos, para que considere correctamente los montos de descuentos por precio de lista, así como también cuando no está incluido el ítem en una Lista de precios.
- Entrar al módulo configurador y establecer el parámetro MV_DESCSAI = 2.
- Por medio de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Productos), deben de dar de alta diversos registros para efectuar sus pruebas.
- Por medio de la rutina Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Monedas), deben de dar de alta la moneda del día.
- Por medio de la rutina Tipo de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada Y Salida), dar de alta una TES de salida.
- Por medio de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes), dar de alta un cliente.
- Por medio de la rutina Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Monedas), registrar la tasa del día.
- Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), dar de alta un pedido de venta en moneda 2 y TES configurada anteriormente, el documento a generar será 2-Remito.
- Por medio de la rutina Liberación de Crédito Y Stock que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito Y Stock), liberar ítems registrados en el pedido de venta anterior.
- Por medio de la rutina Generac. de Remitos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos), generar documento a partir de los ítems liberados anteriormente.
- Configurar los parámetros:
- ¿Filtra ya emitidas? “Si”
- ¿Traer pedidos marcados? “Si”
- ¿De Pedido? “000000”
- ¿A Pedido? “ZZZZZZ”
- ¿De Cliente? “000000”
- ¿A Cliente? “ZZZZZZ”
- ¿De Tienda Cliente? “00”
- ¿A Tienda Cliente? “ZZ”
- ¿Muestra Asientos? “Si”
- ¿Agrup. Asientos? “No”
- ¿Asientos On-Line? “Si”
- ¿Agrupa pedidos? “No”
- ¿Factura pedido por? “Moneda seleccionada”
- ¿Factura por moneda? “Moneda 2”
- Dar clic en el botón de "+Gen Remisión".
- Ingresar a la rutina de Generac. de Form. de Remisión que se encuentra en el menú perteneciente al Módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión), verificar el cálculo y confirmar que no se generó descuento alguno y el precio unitario se encuentre correcto, es decir que no suplique el monto como anteriormente lo hacía.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta solución solo aplica para documentos generados después de la aplicación del patch.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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