Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI de Complemento de Recepción de Pagos25/01/2022
País:México
Ticket:16152423
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18482


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Recibo de Cobro, realizando un pago en moneda Pesos (MXN) para dar de baja un Título por Cobrar que fue generado en moneda Dólar (USD), al generar y timbrar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se recibe el siguiente rechazo:

<code>Error al timbrar: La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto. Pagos:Pago:Monto: 48555.46 - SumaImpPagado: 48555.57</code> 

03. SOLUCIÓN

En la rutina de CFDI de Complemento de Recepción de Pago (FISA815):

Se realizaron ajustes para que el atributo EquivalenciaDR, sea mostrado a 10 Decimales, así como para el calculo de la Base e Importe para el Pago se tome en cuenta esa misma cantidad de decimales.

El cambio a 10 decimales para el atributo EquivalenciaDR, se indica en el control de cambios definido por el SAT, con fecha del 07/01/2023:


Esquema de Complemento para Recepción de Pago versión 2.0


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18482.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5. Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
  6. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  7. Incluir y Timbrar el CFDI de una Facturas de Venta (NF) en moneda 2-Dólar, utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del Encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar los datos de Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor (El pago debe ser generado en moneda 1-Pesos)
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
  10. Validar que el atributo EquivalenciaDR se haya generado a 10 decimales.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de CFDI de Complemento de Recepción de Pago para CFDI 4.0


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
  • Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para CFDI 4.0