Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
LOCXNF.prwNotas Fiscales19/01/2023
FINA998.prwTotvs Recibos19/01/2023
getContentIni.service.tlppServicio que retorna valores iniciales para la carga de aplicativo.19/01/2023


Rutinas Involucradas

RutinaNombreFecha
LOCXARG.PRW  Funciones especificas para notas fiscales Argentina21/10/2022
LOCXBOL.PRW Funciones especificas para notas fiscales Bolivia21/10/2022
LOCXCHI.PRW  Funciones especificas para notas fiscales Chile21/10/2022
LOCXCOL.PRW  Funciones especificas para notas fiscales Colombia21/10/2022
LOCXDOM.PRW Funciones especificas para notas fiscales Republica Dominicana08/09/2022
LOCXEQU.PRW  Funciones especificas para notas fiscales Ecuador21/10/2022
LOCXEUA.PRW  Funciones especificas para notas fiscales Estados Unidos21/10/2022
LOCXMEX.PRW Funciones especificas para notas fiscales México27/10/2022
LOCXNF2.PRW  Funciones especificas para notas fiscales 09/12/2022
LOCXPAR.PRWFunciones especificas para notas fiscales Paraguay08/09/2022
LOCXPER.PRWFunciones especificas para notas fiscales Perú16/11/2022
LOCXURU.PRWFunciones especificas para notas fiscales Uruguay21/10/2022
MATA942.PRWEstados Vs Ingresos Brutos08/09/2022
MATA521.PRWExclusión de documento de salida.10/01/2023
País:Todos los países.
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18027


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), al momento de generar una Nota de Crédito y confirmar que se va a realizar la compensación del documento, se quiere que la rutina direccionada sea la rutina de Totvs Recibos(FINA998), mostrando solo la pantalla de "Nuevo recibo".


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se realizan los siguientes ajustes:

  • Se ajusta las validaciones para redireccionar a la rutina Totvs Recibos (FINA998) cuando se confirme que se va realizar la compensación de la Nota de Crédito.

Dentro de la rutina de Servicio que retorna valores iniciales para la carga de aplicativo (getContentIni.service), se realizan los siguientes ajustes:

  • Se realiza el ajuste para agregar la propiedad "isCallMata465n" al json de retorno para validar si la rutina Totvs Recibos fue llamada desde la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) y así poder mostrar la pantalla de "Nuevo Recibo". 




  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18027.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES

    del presente Documento Técnico, así como las fechas.


  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturación |  Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
  2. Dar clic en "Incluir".
  3. Informar los datos del encabezado y de los ítems.
  4. Confirmar el grabado del recibo(En caso de México, confirmar también el timbrado de la nota de crédito).
  5. Confirmar el mensaje para realizar la compensación del documento.
  6. Validar que se muestre la pantalla de "Nuevo Recibo", con el campo Cliente informado con el código del cliente de la nota de crédito.
  7. Dar clic en "Extraer títulos" y seleccionar los títulos a compensar.
  8. Confirmar le guardo del recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Al momento de realizar la compensación de una Nota de Crédito(NCC) desde la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) se utiliza el parámetro MV_COMPNC para controlar si la rutina realizará la compensación de manera automática o no. El funcionamiento es el siguiente:

MV_COMPNC igual a "1" MV_COMPNC igual "3" MV_COMPNC igual a "2"
Ejecuta el proceso de compensación.

Pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento.

No realiza compensación

Importante

    

Cuando el parámetro MV_COMPNC es igual a "1"  se presenta la siguiente ventana para realiza la compensación de anticipos de la Nota de Crédito (NCC) de forma automática:


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas.


05. ASUNTOS RELACIONADOS