Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT- Facturación 
Función:
RutinaNombre
MATA462AN.PRWGeneración de Remitos
País:Argentina
Ticket:15916300
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16066


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en la rutina generación de remitos, ya que no considera todas las condiciones necesarias para generar en la agrupación de un Remito, actualmente permite agrupar dos pedidos aun cuando el código de transporte no es el mismo.


03. SOLUCIÓN

En la función de generación del remito(A462ANGera) no se incluye en la llave los campos "Tipo ajuste(C5_REAJUST)" y "transportadora (C5_TRANSP)" para realizar el filtro de agrupación de los remitos, se agregan dichos campos a la llave de agrupación para solo agrupar aquellos pedidos que generan remito con el mismo: cliente, tienda, tipo de ajuste, condición de pago, transportadora, y moneda.


  1. A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registrado un cliente (informando el campo modalidad para pedidos de venta).
  2. A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener varios productos registrados.
  3. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida.
  4. A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), crear un pedido de venta que genera un remito.

    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado Informar:

      • Campo  "Doc. Gener."  "2 – Remito".
      • Transportadora, cliente, tienda, tipo de ajuste, condición de pago y moneda.
    • En el área central están los ítems del pedido, informe:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Cantidad Aprobada.
      • Tipo de entrada (TES). 
    • Informar misma:  Transportadora, cliente, tienda, tipo de ajuste, condición de pago y moneda, cuando se hagan varios pedidos y poder agrupar en el remito.
  5. A través de la rutina Liberación de crédito/stock ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta.

Crear el remito del pedido.

Ir a la generación de remitos SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos |Generac. de Remitos


¿Filtra ya emitidas ?  Si|No
¿Traer Pedidos Marcados ?     Si|No
¿De Pedido ?    0
¿A Pedido ?     ZZZZZZ
¿De Cliente ?   0
¿A Cliente ?    ZZZZZZ
¿De Tienda Cliente ?   0
¿A Tienda Cliente ?    ZZ  
¿Muestra Asientos ?    Si | No    
¿Agrupa Asientos ?     Si | No    
¿Asientos On-Line ?    Si | No    
¿Agrupa Pedidos ?      Si | No    
¿Factura pedido por ?  Moneda Pedido |Moneda Sel
¿Factura por moneda ?  Moneda 1 | Moneda 2  |  Moneda 3 | Moneda 4 | Moneda 5
  • Informar punto de venta.
  • Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
  • Verificar que se muestre el mensaje "Pedido "xxx" tiene orden(órdenes) de separación no finalizada(s)".
  • Verificar que del número de pedido indicado sea el mismo que el que generó el movimiento para la creación del remito.
  • Verificar que se genere el remito agrupado siempre y cuando sean iguales: cliente, tienda, tipo de ajuste, condición de pago, transportadora, y moneda.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica