01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 15688879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16082 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Error al transmitir una nota de crédito(vinculada a una factura transmitida) con devolución parcial , marca un error indicando "Detalle de la nota diferente al detalle de la factura original".
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función "validar productos ICE/Exportación( VALDOCDECI)" en el fuente "funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos (M486XFUNBO)", para informar correctamente los valores informados al no usar productos ICE o de exportación.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
- Un cliente.
- Un Producto.
- Una TES de salida.
- En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
- Para factura que no haga transmisión online.
- Para factura que realice la transmisión online.
- Incluir varias facturas de salida usando los datos previamente configurados y transmitirlas.
Mediante la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación )
Crear una NCC y vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
- Una vez vinculada modificar para que sea un monto parcial al del valor original lo que será devuelto.
- En caso de haber utilizado una serie que no haga transmisión online realizar la transmisión:
- Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de los documentos electrónicos.
- Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento?
- ¿Serie?
- ¿Estatus?
- ¿Fecha Inicial?
- ¿Fecha Final?
- Presionar el botón "Transmitir"
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento?
- ¿Documento Inicial?
- ¿Documento Final?
- Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- Verificar que se transmita la NCC si ningún error.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL
- DMICNS-13690 DT Registro de productos en Vulcan BOL
- DT Redondeo en documentos manuales conforme al tipo BOL