01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT-FACTURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | PARAGUAY | ||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 15926943 | ||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16086 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina "MATA462N – Generac. de Form. de remisión", posterior de anular la factura de salida, se intenta efectuar la anulación del remito generado, pero el sistema muestra un mensaje indicando que la tabla "SB2" se encuentra bloqueada por lo que no permite su anulación.
03. SOLUCIÓN
Se agrega localización que desbloquea los registros de la tabla SB2 después de realizar la exclusión de la factura de salida para que al momento de realizar la anulación del remito el sistema no arroje el help "No fue posible bloquear los registros de la tabla SB2".
- A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registrado un cliente (informando el campo modalidad para pedidos de venta).
- A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener varios productos registrados.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida que actualice stock, campo Act. Stock (F4_ESTOQUE = Sí).
- A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), crear un pedido de venta que genera un remito.
- A través de la rutina Liberación de crédito/stock ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), aprobar ítems.
- A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), preparar documento de salida.
- A través de la rutina Generac. De Notas ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), generar la factura de salida a partir del remito.
- Ingresar a la rutina Facturaciones ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), borrar la factura generada previamente.
Sin cerrar la pestaña de facturaciones, ingresar a la rutina "Generación de Remitos de Venta" ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. De Remisión), localizar el remito y proceder a borrarlo.
- El sistema deberá de borrar el remito sin que se muestra la alerta (Help) que indica que el registro de la SB2 se encuentra bloqueado.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A.
- documento_tecnico
- linea_protheus
- mi
- backoffice
- base_conocimiento
- mercado_internacional
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- dmicns-16086
- facturacion
- sigafat
- par
- paraguay
- 15926943
- sb2
- mata462n
- remito
- locxnf
- locxchi
- locxarg
- locxbol
- locxcol
- locxdom
- locxequ
- locxeua
- locxmex
- locxnf2
- locxpar
- locxper
- locxuru
- clientes
- productos
- tipos_de_entrada_y_salida
- pedido_de_venta
- liberación_de_crédito_y_stock
- generacion_de_notas
- facturaciones
- generación_de_remitos_de_venta