Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT- Facturación 
Función:
FunciónNombre Técnico
MATA462AN.PRWGeneración de Remitos
País:Paraguay
Ticket:15892761
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16068


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una devolución desde la rutina de Pedidos de Venta (MATA410.PRW), para generar un remito de venta. Al visualizar el remito no se visualizan los campos Doc. Original (D2_NFORI) y Serie Orig. (D2_SERIORI).

03. SOLUCIÓN

En la función A462ANGera () de la rutina Generación de Remitos (MATA462AN), se agrega una validación para que se considere pasar el contenido del campo C6_NFORI y C6_SERIORI para el campo D2_NFORI y D2_SERIORI respectivamente.


  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada para la inclusión de remito y TES de salida para la generación del remito de salida.

  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de productos.

  • A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir documento de tipo normal.

    • Informar datos para la generación del documento de remito.

  • A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), usar el botón “Otras acciones”, seleccionar la opción Volver.

    • Informar campos para el proveedor que se registró en el remito anterior y la fecha que fue incluido.

    • Seleccionar registro y dar clic en botón Retorno.

    • El campo Tipo. Pedido deberá ser B-Utiliza Proveedor.

    • El campo Doc. Gener  deberá ser  2- Remisión.

    • Grabar

  • A través de la opción “Otras acciones”, seleccionar la opción de Prep.Doc. Salida.

    • Validar que el estatus del pedido cambie a pedido de venta finalizado (Remisión).
  • Ingresar a la rutina “Generac. de Remisiones de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. De Remisión), y seleccionar la opción de Benef.
    • Seleccionar el documento generado y dar clic en botón Visualizar.
    • Verificar que los campos de Doc. Original y Serie Orig sean informados correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los documentos anteriores NO serán corregidos automáticamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A