Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas fiscales30/12/2022
LOCXMETMétricas para Notas Fiscales30/12/2022
MATA486Documentos Electrónicos30/12/2022
País:Colombia
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15409


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere implementar la Métrica encargada de registrar la cantidad de documentos generados de tipo Documento Soporte para el país Colombia.

Adicional se detecto que al realizar la transmisión del Documento Soporte y no contar con la configuración de la pregunta ¿E-mail? (MV_PAR07) del grupo de preguntas "MATA486", se genera error log.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Documentos Electrónicos  (MATA486):

Se realiza ajuste en la función que envía los documentos electrónicos al Proveedor Tecnológico (M486SENDPT), para que valide si la cantidad de preguntas es mayor o igual a 7 (MV_PAR07) en lugar de cantidad 6.

En la rutina de Generación de Notas Fiscales (LOCXNF):

Se realiza ajuste para que al realizar el llamado de la función que ejecuta las métricas al guardar el documento (LOCXMETGRV), se envié el tercer parámetro para indicar si el documento a generar es un Documento Soporte.

En la rutina de Métricas para Notas Fiscales (LOCXMET):

Se realiza ajuste en la función que ejecuta las métricas al guardar el documento (LOCXMETGRV), para ejecutar la métrica que realizará el registro de la cantidad de veces que se guarda un Documento Soporte para el país Colombia.

Métrica: FwCustomMetrics():setSumMetric().

MétricID

Descripción 

compras-protheus_cantidad_de_documentos_tipo_soporte_totalCantidad total de Documentos de Soporte generados para el país Colombia

FunctionName

Descripción de indicador

METDOCSP

  • Factura de entrada tipo soporte (subrutina NFE_SOPORTE).

IMPORTANTE

  • Las ejecuciones de testes automatizados son clasificadas con el prefijo -auto en el nombre de la subrutina.
  • En el acumulado de la presente métrica no se toman en cuenta documentos transmitidos exitosamente.
  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente a DMINA-15409.
  3. Validar que las rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
  5. Configurar un Proveedor, informando los siguientes campos 
    • Tipo Doc. (A2_TIPDOC)
    • Nomb/Raz.Soc (A2_NOME)
    • NIT (A2_CGC)
    • Dirección (A2_END)
    • País (A2_PAIS)
    • Barrio (A2_BAIRRO)
    • Municipio (A2_MUN)
    • CP (A2_CEP)
  6. Presionar Confirmar, para grabar el Proveedor.
  7. Seleccionar el Proveedor, presionar Modificar, y desde Otras Acciones ejecutar las acciones Resp. Obligaciones DIAN y Tributos DIAN.

Inclusión de Documento Soporte

  1. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
  2. En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar la opción “Doc. Soporte” y confirmar.
  3. En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Documento Soporte”
  4. Dar clic en el botón “Incluir”.
  5. Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  6. Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
  7. Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada (TES).
  8. Indicar una Condición de Pago informando el Método de Pago con la opción 1-Contado o 2-Crédito.
  9. Grabar el documento.


Nota

Al realizar la inclusión del Documento Soporte, se activa la métrica con el ID compras-protheus_cantidad_de_documentos_tipo_soporte_total.


Transmisión de Documento Soporte

  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
  2. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    • ¿Tipo de Documento?, seleccionar “Docto. Soporte”.
    • ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación del Documento Soporte.
    • ¿Estatus?, seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
    • ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó el Documento Soporte.
    • Confirmar.
  3. En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
  4. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  5. Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generado el Documento Soporte.
  6. Confirmar Transmisión.
  7. Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.


Nota

Al realizarse la transmisión exitosa de un Documento soporte, se activa la métrica con el ID faturamento-protheus_cantidad-de-documentos-transmitidos-por-pais-por-empresa-por-tipo_total.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener configurada la transmisión electrónica de Documento Soporte, a través del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Como usar métricas adicionales en Protheus

  • Documento Técnico de Documento Soporte - Colombia
  • Documento Técnico de Facturación Electrónica - Validación Previa - Colombia