Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNCOFunciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia26/12/2022
País:Colombia
Ticket:15880019
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18120


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión de una Nota de Ajuste de tipo Crédito, se recibe el siguiente rechazo: NSAZ12 - No fue informado el Código de Clasificación.

Importante

El rechazo NSAZ12 solo se presenta trasmisión en ambiente Productivo utilizando los servicios del Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica para el país Colombia (M486XFUNCO):

Se realizó ajuste para enviar el atributo estandarCodigoProducto disponible en le Clase FacturaDetalle de los servicios del proveedor tecnológico The Factory HKA, sea informado con el mismo valor que es enviado en el atributo codigoProducto, es decir, el valor del campo Producto (D2_COD). (Aplica para todos los tipos de documentos).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente a DMINA-18120.
  3. Validar que la rutina M486XFUNCO se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
  4. Realizar la configuración de Transmisión de Notas de ajustes, para más información ver Documento Técnico Nota de Ajuste para Documentos Soporte - Colombia
  5. Incluir y transmitir un Documento Soporte.
  1. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
  2. En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
  3. En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Nota Ajuste Créd”.
  4. Confirmar dando clic en el botón "OK".
  5. En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
  6. Dar clic en el botón “Incluir”.

  7. En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.

  8. Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  9. Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  10. Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
  11. Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
  12. Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
    Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje.
  13. Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Orig." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  14. En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.

  15. Guardar la Nota de Ajuste.

  16. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).

  17. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.

    • ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.

    • ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación de la Nota de Ajuste de Crédito.

    • ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.

    • ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó la Nota de Ajuste de Crédito.

    • ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Crédito”.

  18. Confirmar.

  19. En el encabezado de la pantalla principal, confirmar que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”.

  20. En la pantalla principal verificar que exista la Nota de Ajuste de Crédito.

  21. Dar clic en el botón “Transmitir”.

  22. Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generada la Nota de Ajuste de Crédito.

  23. Confirmar Transmisión.

  24. Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.

  1. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
  2. En la pregunta ¿Formulario Propio?, seleccionar “Si”.
  3. En la pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar “Nota Ajuste Débi.”.
  4. Confirmar dando clic en el botón "OK".
  5. En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
  6. Dar clic en el botón “Incluir”.

  7. En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.

  8. Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  9. Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  10. Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
  11. Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
  12. Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
    Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje.
  13. Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Orig." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  14. En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.

  15. Guardar la Nota de Ajuste.

  16. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).

  17. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.

    • ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.

    • ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación de la Nota de Ajuste de Débito.

    • ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.

    • ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó la Nota de Ajuste de Débito.

    • ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Débito”.

  18. Confirmar.

  19. En el encabezado de la pantalla principal, confirmar que se muestre el título “Nota de Ajuste Débito”.

  20. En la pantalla principal verificar que exista la Nota de Ajuste de Débito.

  21. Dar clic en el botón “Transmitir”.

  22. Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generada la Nota de Ajuste de Débito.

  23. Confirmar Transmisión.

  24. Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica de Notas de Ajuste con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Nota de Ajuste para Documentos Soporte - Colombia