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  • DMANFISLGX-12266 DT GIAF PE - Geração Automática do Registro 1960 na EFD ICMS IPI

ÍNDICE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Logix
Segmento:

Manufatura

Módulo:OBF - Obrigações Fiscais
Função:

OBF12070 - Configurações GIAF

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

OBF10110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANFISLGX-12266 / DMANFISLGX-12267 / DMANFISLGX-12268 / DMANFISLGX-11949


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterado a geração do registro 1960 para atender a GIAF 1,  após a adesão do estado do Pernambuco ao EFD ICMS/IPI. 


03. SOLUÇÃO

Informações Iniciais

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch).

  1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.2305
  2. Processar o conversor de tabela OBF00631, através do LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de tabelas , para alterar a tabela OBF_CONFIG_GIAF_1960.
  3. Importar os XMLs obf12070.xml e obf_config_giaf_1960.xml, através do LOG00074.

LOG00087: Alterado o parâmetro para verificar quando está como N (Nota) e considerar a classificação fiscal do item conforme nota fiscal de saída ou I (Item) quando deve buscar classificação fiscal do cadastro do item do MAN10021 - Aba Fiscal. Para as notas fiscais de entrada Independente do parâmetro sempre será considerado o NCM da nota fiscal e não do item.


OBF12070 - Configurações GIAF

Alterado a rotina de configuração de parâmetros, na Aba GIAF 1 para incluir campo "Gerar informações dos campos do Nordeste?" indicando se deve ou não gerar as informações dos campos  G1_04 e G1_07 do Registro 1960 do EFD ICMS/IPI.



OBF12000 -  Prepara Informações para Livros Fiscais

Alterado para verificar a classificação fiscal da nota fiscal de saída e entrada na validação das configurações do GIAF 1 e preenchimento do código de ajuste.

OBF12030 -  Apuração ICMS/IPI

Alterado para verificar o novo parâmetro se deve ou não gerar as informações do Nordeste e apresentar os campos conforme configuração.


OBF17016- Registro Complementar

Após processamento do OBF12030 (Apuração ICMS/IPI), verificar se o registro 1960 foi criado corretamente. Caso seja necessário realizar algum ajuste no registro, poderá ser realizado neste programa antes do processamento do OBF10110 - EFD ICMS/IPI.


OBF10000 -  Geração EFD -  Escrituração Fiscal Digital

Alterado o OBF10110 (EFD ICMS/IPI) para gerar corretamente as informações do C170 e C177 das notas fiscais de entrada e saída, gerando o ajuste de dedução no E111, campo 12 (VL_TOT_DED)  do E110 e o registro 1960 - GIAF 1 conforme configurações do OBF12070.


Geração do registro E110 e E111




Geração Registro 1960


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

DMANFISLGX-11902 - DT GIAF PE - Geração Automática do Registro 1960 na EFD ICMS IPI