Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Orden Previa de Pago.
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Orden Previa de Pago.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
País:Argentina
Ticket:15687418
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15854


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al informar la tasa de la moneda 2 en el momento de generar la Orden de Pago de un documento generado en moneda 2, la rutina generaba la OP dejando el valor del IVA negativo.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en la función que convierte el valor del título para que se realice la captura de la tasa informada, convirtiendo de esta manera el valor correctamente.


  1. En la rutina Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
  2. En la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA. 
  4. En la rutina Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 2 con el proveedor y la TES generados previamente.
  1. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) realice el siguiente proceso:
    1. Haga clic en otras acciones>Modificar Tasas e informe una tasa para la moneda 2.
    2. Genere la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores.
    3. Verifique el correcto cálculo de la retención IVA.
    4. Grabe el documento.
    5. En la Orden de Pago grabada, confirme que los valores de las retenciones estén correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalles, consulte el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG