Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
NombreDescripción

SIRETPER.PRW

Generación del archivo SIRETPER.

SIRETPER.INI

Iniciador del archivo SIRETPER.

País:Argentina
Ticket:15661814
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15841


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una Nota de Crédito de Cliente y posteriormente generar el archivo SIRETPER desde la rutina Archivos por Verif (MATA950), el archivo generado RETPER_P no considera el cliente de la NCC y duplica la información del cliente anterior.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes al fuente encargado de generar el archivo magnético SIRETPER, el programa omite los movimientos de tipo V-Venta al intentar buscar los datos del cliente o proveedor.


  1. Garantice que el archivo SIRETPER.ini (ubicado en la carpeta system) se encuentre actualizado, de lo contratrio, use el archivo .ini adjunto en el patch.
  2. En el módulo de Libros fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), contar con dos clientes.
  3. A través de la rutina Impuestos variables (MATA995), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, revisar que sea correcta la configuración de impuesto IB4.
  4. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Empresa VS Zona Fiscal (Actualizaciones | Archivo), realizar la configuración del cliente con el ingreso bruto IB4 para la provincia de Tucumán.
  5. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con una TES de entrada y salida que permita el cálculo del Ingreso Bruto IB4.
  6. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, crear una factura de salida usando el primer cliente, verifique que se calcule el impuesto IB4.
  7. A través de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, crear un documento de crédito con el segundo cliente registrado para la prueba, la NCC debe de calcular el impuesto IB4.
  1. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Archivos por verif. (Actualizaciones | Archivos), generar el archivo SIRETPER.
  2. Configurar los parámetros de la rutina.
    1. Datos de ejemplo 
      1. Fecha inicial: "12/12/2022".
      2. Fecha final: "12/12/2022".
      3. Resoluc. Normativa: SIRETPER.
      4. Archivo destino: SIRETPER.TXT.
      5. Directorio: "C:\temp\".
      6. Selecciona sucursales: No.
      7. Agrupa obligación: No.
  3. Dar clic en Ok y esperar a que el programa finalice el proceso.
  4. Ingresar a la ruta del sistema indicada en los parámetros de la rutina y validar el archivo RETPER_P.txt . 
  5. Revisar que se muestre correctamente los datos del cliente vinculado a la Nota de Crédito Cliente (NCC) y no se dupliquen los registros. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.