01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT-FACTURACION. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
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| País: | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15935 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Error al enviar un documento electrónico con una condición de pago tipo 7, la cual está siendo tomada como una cuota a plazo. Al crear el archivo XML el nodo <dPlazoCre> se informa el contenido con comas, y esto provoca un error en él envió.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función de la condición de pago(M486CONDPAG) para informar correctamente el plazo en el nodo <dPlazoCre> cuando se informa un tipo de condición de pago que deja registradas comas en el campo condición de pago (E4_COND).
Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
A través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), configurar varias condiciones de pago(principalmente del tipo 7 y tipo 8)
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de acuerdo a los requerimientos de los documentos a transmitir.
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir registros de facturas utilizando la TES y condición de pago registradas previamente.
Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.
- Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento?
- ¿Serie?
- ¿Estatus?
- ¿Fecha Inicial?
- ¿Fecha Final?
- Presionar el botón “Transmitir”
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento?
- ¿Documento Inicial?
- ¿Documento Final?
- Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- Una vez transmitido, verificar el estatus de lotes enviados.
- Ahí mismo, en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú “Otras acciones | Monitor”
- Informar los parámetros del filtrado del monitor.
- ¿Serie de documentos?
- ¿Documento Inicial?
- ¿Documento Final?
- Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
- Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
- Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
- Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
- Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor, se actualiza el estatus del documento.
- Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
- Seleccionar el documento a revisar.
- Presionar el botón "Detalle"
- Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
- Verificar que no muestre error en las condiciones de pago y que sea aprobado los documentos electrónicos.
Nodos Condición de Pago
<gCamCond> // nodo pago condición de pago <iCondOpe>2</iCondOpe> // tipo de condición de pago <dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe> //Descripción condición de pago <gPagCred> // Campos que describen la operación a crédito <iCondCred>1</iCondCred> // Condición de la operación a crédito 1= Plazo, 2= Cuota <dDCondCred>Plazo</dDCondCred>//Descripción de la operación a crédito <dPlazoCre>259 dias</dPlazoCre> //Plazo del crédito puede informarse en días o meses </gPagCred> </gCamCond>
Cancelación de los documentos electrónicos
Contar varios documentos electrónicos aprobados previamente.
Para la cancelación hay que ingresar en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), en el parámetro ¿Estatus? informar "5", con esto se puede visualizar la opción Anulación de documentos(Otras acciones| Anulación Fac. Electrónica ).
- Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento ?
- ¿Serie ?
- ¿Estatus ? "5"
- ¿Fecha Inicial ?
- ¿Fecha Final ?
Nota
Considerar también que cuando se intenta cancelar inmediatamente un documento sale el mismo mensaje, que cuando se cumple el plazo permitido para la cancelación, esto puede causar confusión, pero el mensaje mostrado es retornado por SIFEN.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR
- Tipos de condiciones de pago (MATA360 - SIGACOM)
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